海南省儋州市政协办公室2016年度
部门决算公开说明
儋州市政协办公室2016年决算公开目录
一、海南省儋州市政协办公室主要职能及部门决算单位构成
二、海南省儋州市政协办公室2016年度部门决算情况说明
三、名词解释
四、海南省儋州市政协办公室2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
海南省儋州市政协办公室2016年度
部门决算公开说明
一、政协儋州市委员会机关部门概况
政协儋州市委员会设有5个工作机构,是为政协履行职能服务的政治机关。统称为政协机关,5个工作机构部门预算及决算统一放入政协儋州市委员会办公室编制。
(一)部门职责
1、办公室,其主要职责:
(1)负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题会议及其他重要会议的组织和会务工作。
(2)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定和重大工作部署。
(3)负责承办市政协举办的各种重大活动。
(4)负责承办和协调市政协领导参加有关会议和活动的相关工作。
(5) 负责市政协参加单位和委员的组织联络服务工作。
(6)负责市政协学习、信息、宣传、理论、文秘、政策研究和制度建设工作。
(7) 负责市政协权限范围内的组织人事管理和老干部工作。
(8) 负责市政协机关的公文处理、档案管理、保密及信访工作。
(9)负责市政协机关的行政事务、后勤服务、经费管理、对外联络和接待工作。
(10)负责市政协机关党群工作和纪律监察工作。
(11)承办市政协主席会议成员交办的事项。
2、提案和社会法制委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责提案的征集、审查、立案、交办、督办、摘报和反馈工作。
(3)负责制定提案工作的规章制度和起草常委会提案工作情况报告及全体会议提案审查情况报告等文秘工作。
(4)负责对社会福利保障事业问题的调研和民主监督工作。
(5)负责对宪法、法律、法规、规章、党和国家的方针、政策施行情况的调研和民主监督工作。
(6)负责与社会福利保障事业单位和政法部门的联系协商工作,协助宣传贯彻宪法、法律、法规、规章和各项方针、政策。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
3、经济人口与资源环境委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责经济建设情况的调研和民主监督工作。
(3)负责宣传和协助贯彻国家农村各项政策,积极反映经济建设意见和要求。
(4)负责协助宣传贯彻经济建设和人口资源环境等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(5)负责农业、农村、农民工作和非公有制经济工作情况的调研和民主监督工作。
(6)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(7)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(8)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(9)承办市政协主席会议成员交办的事项。
4、教科文卫体与文史资料委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责对教育、科技、文化、卫生、体育等工作情况的调研和民主监督工作。
(3)负责协助宣传贯彻教育、科技、文化、卫生、体育等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(4)负责市政协文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。
(5)负责制定文史资料工作的规章制度和文史资料的研究工作。
(6)负责与教科文卫体等单位和史志等部门的联系协商工作。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
5、民族宗教与侨务外事委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责对民族宗教工作情况的调研和民主监督工作。
(3)负责对侨务外事工作情况的调研和民主监督工作。
(4)负责协助宣传贯彻民族、宗教、侨务、外事等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(5)负责与民族宗教、侨务外事部门的联系协商和负责与港、澳、台胞和海内外同胞的联系协作及开展促进祖国统一和海外联谊工作。
(6)负责民族经济和港、澳、台资企业等方面问题的调研考察工作。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决策、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
(二)部门构成
政协儋州市委员会机关是为政协儋州市委员会履行职能服务的政治机关,设有5个工作机构:办公室、提案和社会法制委员会、经济人口与环境资源委员会、教科文卫体与文史资料委员会、民族宗教与侨务外事委员会。儋州市政协办公室是纳入2016年度部门决算编制范围独立核算的一级预算单位共1个,属行政单位、实行行政会计制度。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市政协办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市政协办公室2016年度部门决算收入总计424.51万元,与2015年度相比,减少312.32万元,减少42.39%。减少主要原因主要是统计口径的调整,另外是退休人员工资转入社保局发放,对个人和家庭的补助减少。
支出总计566.30万元,与2015年度相比,减少33.12万元,减少5.52%。主要原因主要是由于退休人员工资转入社保局发放导致的相应变化。
(二)关于儋州市政协办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计424.51万元,其中:财政拨款收入424.34万元,占99.96%;其他收入0.16万元,占0.04%。
(三)关于儋州市政协办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计566.30万元,其中:基本支出262.28万元,占46.32%;项目支出304.01万元,占53.68%。
(四)关于儋州市政协办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市政协办公室2016年度财政拨款收入424.34万元,与2015年度相比,减少312.38万元,下降42.4%。减少主要原因主要是统计口径的调整,另外是退休人员工资转入社保局发放,对个人和家庭的补助减少。
财政拨款支出566.17万元,与2015年度相比,减少33.16万元,下降5.53%。主要原因主要是由于退休人员工资转入社保局发放导致的相应变化。
(五)关于儋州市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入424.34万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出566.17万元,占本年支出合计的99.98%。与2015年度相比,财政拨款支出减少33.16万元,下降5.53%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出566.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出315.65万元,占55.75%;社会保障和就业(类)支出97.25万元,占17.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.43万元,占1.31%;农林水(类)支出132.20万元,占23.35%;住房保障(类)支出13.65万,占2.41%。
4.财政拨款支出决算具体情况
儋州市政协办公室2016年度财政拨款支出年初预算为650.12万元,支出决算为566.17万元,完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因:一是退休人员工资转入社保局发放,社会保障和就业(类)支出减少;二是政协事务部分经费结余到2017年。其中:
(1)一般公共服务(类)
年初预算为538.7万元,支出决算为315.65万元,完成年初预算的58.60%。决算数小于预算数的主要原因是政协事务支出减少,政协事务部分经费结余到2017年。
(2)社会保障和就业(类)
年初预算为90.0万元,支出决算为97.25万元,完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员增加,支出有增加。
(3)医疗卫生与计划生育(类)
年初预算为7.80万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因:行政单位医疗支出没有完成支出。
(六)关于儋州市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市政协办公室2016年度财政拨款基本支出262.16万元,其中:人员经费241.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。公用经费20.38万元,主要包括:公务用车运行维护费等。
(七)关于儋州市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
儋州市政协办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为35.61万元,完成预算的98.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.29万元;公务用车购置及运行费支出决算为30.91万元,完成预算数的140.5%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算数的17.29%。2016年度“三公”经费支出决算与预算数基本持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.74万元,增长23.35%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.54万元,增长30.86%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.67万元,增长33.00%;公务接待费支出决算减少1.46万元,下降37.63%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是有1名干部出国考察学习;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因:一是扶贫工作需要下乡,出差次数增多,公务用车运行费相对增加;二是按财务管理制度,市政协领导班子的公务用车及市政协机关在编公务用车公务用油及维修费增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是各地政协来儋减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.29万元,占6.43%;公务用车购置及运行费支出决算30.91万元,占86.80%;公务接待费支出决算2.42万元,占6.80%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出2.29万元。全年安排1人因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:赴马来西亚、新加坡考察学习费用。
(2)公务用车购置及运行费支出30.91万元。年末公务用车保有量7辆(其中市政协领导班子公务用车5辆、市政协机关在编公务用车2辆)。公务用车运行支出30.91万元,主要用于汽油、维修、小车保险。
(3)公务接待费支出2.42万元。全年国内公务接待12批次,国内公务接待241人次。其中:公务接待支出2.42万元,主要用于各地政协来儋公务接待。
(八)儋州市政协办公室2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对政协“年度例会”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出60万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位根据年初设定的绩效目标,政协“年度例会”项目自评得分为94分。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度儋州市政协办公室机关运行经费20.37万元,主要是用于公务用车运行维护费等。
2.国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门(市政协机关)共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位无单价价值50万元及100万元以上专用设备。
3.政府采购支出情况
2016年度市政协政府采购支出总额0元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。