一、部门概况
(一)部门(单位)职责
1.行政办公室:联系电话:23396910
负责文秘、档案、宣传、信息、信访、保密、督办、调查研究、机关安全保卫、接待和后勤管理等事务;负责宣传、机关作风建设、社会治安治理;负责本机关财务管理和内部审计工作;负责党务、纪检监察、体制改革、人事调配、干部监督、机构编制、劳动工资、技术职称聘用、社会保险、离退休人员管理和征兵等工作;负责工会、共青团、妇女和计划生育工作;负责出国(境)证件报批管理;负责精神文明建设和职业培训工作。
2.法宣安监科:联系电话:23396221
拟订全市的交通政策和法规并组织实施;指导行业的法制工作;负责普法和执法听证;负责交通行政复议和执法监督工作;承办交通行政诉讼案件,负责治理公路“三乱”工作及交通稽查工作;负责交通运输行业安全生产监管工作,组织拟定安全应急预案,牵头处置行业突发事件(事故);负责交通行业防风、防汛、防恐、维稳、消防和社会综合治理工作;协调重点物资运输和抢险救灾物资运输。
3.道路水路运输科:联系电话:23396900
制定全市港口发展的中长期规划、建设规划和编制年度计划并组织实施及检查监督;负责全市公路、水路、城市公共交通的监督、管理和调控;编制全市客货运输中长期规划和年度运力投放额度计划;负责交通运输运力投放的管理;负责营运车辆、船舶出入境运输项目管理;负责全市公共交通项目、规划运力线网的管理;负责监督、检查行业经营行为、服务质量和全行业统计及经济分析工作;负责上级交办的抢险救灾等指令性任务;负责指导行业协会的工作;负责协调交通行业安全生产工作。
4.公路建设养护科:联系电话:23396685
制定全市公路发展的中长期规划、建设规划和编制年度计划并组织实施及检查监督;负责公路建设项目的审(报)批、交(竣)工验收;负责公路工程的质量、安全监督与管理;负责交通设计咨询、监理、施工资质咨询登记的审(报)批;负责组织协调公路重点项目的建设。
5.行政审批办
依法受理并承诺时限办结本部门纳入市政务中心的政务服务事项;遵守市政务中心各项管理规定,接受市政务中心的监督协调,配合市政务中心或相关单位完成有关联审,联办事项;按市政务中心的规定填报各种统计报表;负责市政务中心与本单位的工作衔接;受理有关政策法规、办件咨询,实行首办责任、一次性服务承诺等制度;完成本单位和市政务中心交办的工作事项。
6.交通战备办公室
交通战备办公室挂靠儋州市交通运输局,正处级,由交通局局长兼任该办公室主任。主要职责是贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订有关规定和计划并组织实施;指导交通战备系统的国防交通工作,协调处理有关问题;为军事行动和其他紧急任务组织交通保障。
(二)单位构成
儋州市交通运输局是主管全市交通运输工作的政府工作部门,内设办公室、政策法规科、道路水路运输科、公路建设养护科、行政审批办等5个科(室);下属儋州市交通管理总站、儋州市地方公路管理站和儋州市港航管理所3个事业单位。办公地址:儋州市建设路10号;联系电话:23396910;邮编:571799。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见附表1)
2. 收入决算表(见附表2)
3. 支出决算表(见附表3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度部门决算收入总计22106.92万元,与2015年度相比,增加6013.65万元,增加27.2%。主要原因:财政收入和其他收入增加。
支出总计22106.92万元,与2015年度相比,增加6013.65万元,增加27.2%。主要原因:年末结转结余增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计15280.53万元,其中:财政拨款收入8344.58万元,占54.69%;其他收入6924.18万元,占45.31%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8866.77万元,其中:基本支出57.25万元,占0.65%;项目支出8809.52万元,占99.35%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入8344.58万元,与2015年度相比,增加6649.61万元,增加79.68%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加。
财政拨款支出8806.44万元,与2015年度相比,增加4540.13万元,增加51.55%。主要原因:城乡社区和交通运输支出增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入5819.59万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6281.45万元,占本年支出合计的71.32%。与2015年度相比,财政拨款支出减少4666.91万元,下降74.29%。主要原因:农林水预算支出减少。
3.财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6281.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出36.39万元,占0.57%;医疗卫生与计划生育支出8万元,占0.12%;城乡社区支出6万元,占0.09%;农林水支出158.05万元,占2.51%;交通运输支出6060.18万元,占96.47%;住房保障支出12.86万元,占0.2%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
2016年度财政拨款基本支出951.36万元,其中:人员经费810.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费140.48万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元,支出决算为42.98万元,完成预算的99.95%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为42.14万元,完成预算的98.04%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的1.96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约各项经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加30.57万元,增长71.12%。增长的主要原因:公务用车购置及运行费支出增加。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算42.14万元,占98.04%;公务接待费支出决算0.84万元,占1.96%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行费支出42.14万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务出行,年末公务用车保有量4辆。
(2)公务接待费支出0.21万元,全年国内公务接待11批次,国内公务接待102人次。
(八)2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金20838万元,自评覆盖率达到75%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,机构改革调研经费自评得分为82分。存在不足:机构改革调研仍存在调研方式单一,调研深度广度不足的问题。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费59.81万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),其中办公费3.5万元,水费2.08万元,电费8.45万元,邮电费2.01万元,物业管理费13.76万元,差旅费10.03万元,培训费3.21万元,公务接待费0.35万元,福利费0.14万元,公务用车运行维护费12.53万元,其他商品和服务支出0.74万元。
2.政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额5.107万元,主要用于采购多功能一体打印机和购买律师咨询服务费。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,一般公务用车4辆。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
附表:1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
儋州市交通运输系统2016部门决算汇总.xls
儋州市交通运输局
2017年9月14日