儋州市人力资源和社会保障局部门2016年决算公开目录
一、儋州市人力资源和社会保障局部门主要职能及部门决算单位构成
二、儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度部门决算情况说明
三、名词解释
四、儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
一、儋州市人力资源和社会保障局部门主要职能及部门决算单位构成
1.部门单位主要职能
儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门,主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和检查监督。
(二)负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展,组织实施人力资源流动政策,拟定人才配置实施办法,协调指导全市劳动力流动;指导大中专毕业生就业,并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。
(三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定,组织实施职业资格证书制度,负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作;负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。
(四)推行公务员制度,贯彻执行行政机关和参照公务员管理事业单位组织实施公务员制度;承办市政府的人事任免事项。
(五)管理全市国家机关、事业单位的工资福利,组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策;检查监督企业落实有关工资政策;负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批,负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批;负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。
(六)负责全市专业技术人员综合管理和专家选拨工作;负责职称制度改革,管理和指导专业技术资格职务评聘工作;负责事业单位岗位设置管理工作;指导专业技术人员培训和继续教育;会同有关部门做好引进优秀人才工作;制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。
(七)贯彻执行社会保险制度,综合管理城镇、农村社会保险工作,组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度;负责社会保险基金的监督检查工作;管理社会保险经办机构,制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。
(八)负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规;综合管理全市劳动用工,行使劳动保障监察职权;指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作;做好人事争议和劳动争议仲裁工作。
(九)综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。
(十)负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作,发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。
(十一)负责军队转业军官和随军家属安置工作,负责自主择业军转干部和企业军转干部的综合管理和服务工作。
(十二)负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查,对其发展规划、计划进行指导协调。
(十三)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市人力资源和社会保障局部门本级
2. 社会保险事业局、就业局、劳动监察支队。
二、儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市人力资源和社会保障局部门部门2016年度部门决算收入总计40,469.22万元,与2015年度相比,增加1,404.33万元,增长3.59%。主要原因:增加开展各专项工作的次数。
支出总计40,332.61万元,与2015年度相比,增加1,293.88万元,增长3.31%。主要原因:增加开展各专项工作的次数。
(二)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度收入决算情况说明
本年收入合计40,469.22万元,其中:财政拨款收入40,448.24万元,占99.95%;其他收入20.99万元,占0.05%。
(三)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度支出决算情况说明
本年支出合计40,332.61万元,其中:基本支出1,064.69万元,占2.64%;项目支出39,267.92万元,占97.36%。
(四)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度财政拨款收入40,448.24万元,与2015年度相比,增加1,419.99万元,增长3.64%。主要原因:一是社会保险、住房保障支出比2015年增加,二是增加开展各专项工作的次数。
财政拨款支出40,317.11万元,与2015年度相比,增加1,294.12万元,增长3.32%。主要原因:一是社会保险、住房保障支出比2015年增加,二是增加开展各专项工作的次数。
(五)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款收入40,100.33万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出39,969.20万元,占本年支出合计的99.10%。与2015年度相比,财政拨款支出增加946.21万元,增长2.42%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出39,969.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出455.03万元,占1.14%;科学技术支出12.70万元,占0.03%;社会保障和就业支出支出31,499.12万元,占78.81%;医疗卫生与计划生育支出7,441.02万元,占18.62%;农林水支出382.35万元,占0.96%;住房保障支出79.02万元,占0.20%;其他支出99.96万元,占0.24%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度财政拨款支出年初预算为21232.83万元,支出决算为39,969.20万元,完成年初预算的188.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出业务量增加;二是医疗卫生与计划生育支出业务量增加。其中:
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为805万元,支出决算为455.03万元,完成年初预算的56.53%。
(2)科学技术支出支出决算为12.70万元。
(3)社会保障和就业支出年初预算为19,004.67万元,支出决算为31,514.62万元,完成年初预算165.83%。
(4)医疗卫生与计划生育支出年初预算为521.49万元,支出决算为7,441.02万元,完成年初预算1426.88%。
(5)城乡社区支出决算为347.91万元。
(6)农林水支出年初预算为721.83万元,支出决算为382.35万元,完成年初预算的52.97%。
(7)住房保障支出年初预算为79.85万元,支出决算为79.02万元,完成年初预算的98.96%。
(8)其他支出年初预算为100万元,支出决算为99.95万元,完成年初预算的99.95%。
(六)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度财政拨款基本支出1,051.16万元,其中:人员经费1,024.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费26.71万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.34万元,支出决算为63.55万元,完成预算的71.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为8.76万元,完成预算的9.81%;公务用车购置及运行费支出决算为52.80万元,完成预算的59.10%;公务接待费支出决算为2.00万元,完成预算的2.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是按八项规定进行公务用车;二是按八项规定进行公务接待。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.67万元,增长27.41%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.76万元;公务用车购置及运行费支出决算增加5.92万元,增长12.63%;公务接待费支出决算减少0.99万元,下降33.11%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是2015年度未发生因公出国业务;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是扶贫工作力度加大;公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.76万元,占13.78%;公务用车购置及运行费支出决算52.80万元,占83.08%;公务接待费支出决算2.00万元,占3.14%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出8.76万元。全年安排业务学习因公出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:机关事业单位养老保险制度改革和社保知识培训。
(2)公务用车购置及运行费支出52.80万元。其中:年末公务用车保有量8辆。公务用车运行支出52.80万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车、精准扶贫以及到各辖区检查业务工作落实情况等。
(3)公务接待费支出2.00万元,全年国内公务接待40批次,国(境)外公务接待0批次;国内公务接待203人次,国(境)外公务接待0人次。其他国内公务接待支出2.00万元,主要用于主要用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(八)关于儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求, 儋州市人力资源和社会保障局部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金16703.97万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“就业和社会保障服务所和公务员培训工作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出778万元。从评价情况来看,该项目目标明确、细化、量化,产生社会综合效益|;不断增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,发挥党员干部先锋模范作用,为儋州发展做出贡献。
2.重点项目绩效评价报告(无)。
3.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市人力资源和社会保障局部门机关运行经费26.71万元,主要用于基本支出中的日常公费支出。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市人力资源和社会保障局部门没有政府采购预算。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是日常到各辖区检查业务工作落实情况;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、儋州市人力资源和社会保障局部门2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见附表1)
2. 收入决算表(见附件2)
3. 支出决算表(见附件3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见附件6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(附件见7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见附件8)
(附件1-8)海南省儋州市人力资源和社会保障系统2016年度部门决算汇总(报).xls
儋州市人力资源和社会保障局
2017年10月26日