发布时间:2017-09-20
儋州市扶贫开发办公室2016年度部门决算
一、部门概况
1.部门主要职能
(1)贯彻执行党和政府扶贫开发、革命老区建设工作的方针政策、法律法规;依法拟定并组织实施全市扶贫开发和革命老区建设发展规划、计划。
(2)研究提出贫困人口、贫困村进入和退出的建议。
(3)负责组织、协调和指导全市革命老区建设工作。
(4)协调拟定市扶贫资金和革命老区建设资金的分配方案,监督检查扶贫资金、革命老区建设资金的使用,协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作;组织、协调和指导扶贫项目、革命老区建设项目的实施。
(5)协调组织市直机关、国有企事业单位及军警部队等开展定点扶贫工作。
(6)协调社会各界的扶贫活动,动员各类企业、社会组织参与扶贫开发。
(7)拟定全市扶贫开发工作检查考核方案,并组织实施。
(8)负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测,指导各镇统计信息、进行信息化建设和管理。
(9)协调整合资源对贫困村、革命老区村建设。
(10)组织开展扶贫开发和老区建设宣传工作。
(11)制定劳动力转移培训、实用技术培训、干部扶贫开发培训计划并组织实施。
(12)负责扶贫龙头企业的申报认定工作。
(13)承办市委市政府和上级部门交办的其他工作。
2.部门决算单位构成
儋州市扶贫开发办公室本级
二、2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表(见公开Z01表)
2.收入决算表(见公开Z03表)
3.支出决算表(见公开Z04表)
4.财政拨款收入支出决算总表(见公开Z01_1表)
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见公开Z07表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见公开Z08_1表)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见公开Z09表)
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见公开CS05表)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市扶贫开发办公室2016年度部门决算收入总计8,810.83万元,与2015年度相比,增加3971万元,增长82%。主要原因:一是加大扶贫专项资金投入;二是投入革命老区建设专项资金增加。
支出总计9,348.73万元,与2015年度相比,增加6428.74万元,增长220.16%。主要原因:一是加大扶贫专项资金的支出;二是革命老区建设专项资金支出增加。
(二)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8,810.83万元,其中:财政拨款收入8,810.65万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.18万元,占0.01%。
(三)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9,348.73万元,其中:基本支出100.30万元,占1.07%;项目支出9,248.43万元,占98.93%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
(四)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市扶贫开发办公室2016年度财政拨款收入8,810.65万元,与2015年度相比,增加3970.97万元,增加82.05%。主要原因:一是加大扶贫专项资金的投入;二是加大革命老区建设专项资金投入。
财政拨款支出9,348.61万元,与2015年度相比,增加6428.73万元,增长220.17%。主要原因:一是扶贫专项资金支出增加;二是革命老区建设专项资金支出增加。
(五)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入8,267.09万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出8,805.05万元,占本年支出合计的94.18%。与2015年度相比,财政拨款支出增加5885.17万元,增长201.56%。
3.财政拨款支出决算结构情况
儋州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出8,805.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.09万元,占0.25%;医疗卫生与计划生育支出3.4万元,占0.04%;农林水支出8402.81万元,占95.43%;住房保障支出6.96万元,占0.08%;其他支出369.8万元,占4.20%。
4.财政拨款支出决算具体情况
儋州市扶贫开发办公室2016年度财政拨款支出年初预算为2168.65万元,支出决算为8,805.05万元,完成年初预算的406.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出结算数既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出;二是加大扶贫专项资金和革命老区建设专项资金投入支出;三是支出决算数含上级转移支付资金。
(1)社会保障和就业支出
年初预算为25.04万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的88.23%。年初决算数小于预算数的主要原因:年初预算大于实际支出数。
(2)医疗卫生与计划生育支出
年初预算为3.56万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的95.51%。年初决算数小于预算数的主要原因:年初预算大于实际支出数。
(3)农林水支出
年初预算为2133.09万元,支出决算为8402.81万元完成年初预算的393.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出结算数既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出;二是加大扶贫专项资金和革命老区建设专项资金投入支出;三是支出决算数含上级转移支付资金。
(4)住房保障支出
年初预算为6.96万元,支出决算为6.96万元,完成年初预算的100%。
(六)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市扶贫开发办公室2016年度财政拨款基本支出100.17万元,其中:人员经费96.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市扶贫开发办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.63万元,支出决算为9.00万元,完成预算的20.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.03万元,完成预算的18.76%;公务接待费支出决算为0.98万元,完成预算的53.55%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少17.02万元,下降65.41%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少14.29万元,下降64.02%;公务接待费支出决算减少2.72万元,下降73.51%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,减少了公务用车购置及运行经费的开支;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务来往少,从而减少了公务接待费用支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.03万元,占89.22%;公务接待费支出决算0.98万元,占10.88%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出8.03万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出8.03万元,主要用于公务车保险、维修维护费、出差(下乡)燃油费等方面支出。
(3)公务接待费支出0.98万元,全年国内公务接待10批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待80人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.98万元,主要用于贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,减少了公务用车购置及运行经费的开支;公务接待费支出决算减少的主要原因是公务来往少,从而减少了公务接待费用支出。
(八)儋州市扶贫开发办公室2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目28个,共涉及资金5825万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为95分。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市扶贫开发办公室机关运行经费3.57万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加1.25万元,增加53.88%。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市扶贫开发办公室政府采购支出总额628.42万元,其中:政府采购货物支出628.42万元.
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:儋州市扶贫开发办公室2016年决算公开表
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