儋州市科学技术局2016年度部门决算
一、儋州市科技局概况
(一)部门(单位)职责:儋州市科技局位于中兴大道市直机关办公大楼七楼,前身为儋州市科委。在1994年机构改革中,儋州市科委与儋州市地震局合并,成立"儋州市科学技术局"。2001年机构改革,将市信息中心划为本局下属,设立"儋州市科学技术与信息产业局"。该是主管全市科学技术、信息产业、知识产权、地震工作的市政府组成部门,内设办公室、高科技开发管理与知识产权、防震减灾、信息化推进等4个机构,行政编制12个,事业编制7人,工勤人员1名。下属有信息中心、防震减灾设防中心、兰洋水氡台、西流水位观测站等四个事业单位。2009年机构改革,将市信息产业职能划出,设立"儋州市科学技术局"。
(二)部门构成:主管全市科学技术、知识产权、防震减灾工作的市政府组成部门,内设办公室、高科技开发管理与知识产权、防震减灾等3个机构,行政编制9个,事业编制7人,工勤人员1名。下属有防震减灾设防中心、兰洋水氡台、西流水位观测站等三个事业单位。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表。
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于科技局2016年度收入支出决算总体情况说明
科技局2016年度部门决算收入总计468.39万元,与2015年度相比,减少186.96万元,下降39.91%。主要原因:财政拨款收入减少186.96万元。
支出总计468.39万元,与2015年度相比,减少186.96万元,下降39.91%。主要原因:财政拨款支出减少186.96万元。
(二)关于科技局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计318.82万元,其中:财政拨款收入303.1万元,占95%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入15.71万元,占4.93%。
(三)关于科技局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计340.03万元,其中:基本支出175.32万元,占51.56%;项目支出164.71万元,占48.44%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于科技局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
科技局2016年度财政拨款收入450.72万元,与2015年度相比,减少196.81万元,下降43.66%。主要原因:财政拨款收入减少196.81万元。
财政拨款支出450.72万元,与2015年度相比,减少196.81万元,下降43.66%。主要原因:财政拨款支出减少196.81万元。
(五)关于科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
科技局2016年度一般公共预算财政拨款收入303.1万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出175.17万元,占本年支出合计的52.81%。与2015年度相比,财政拨款支出减少505.68万元,下降52.45%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出175.17万元,主要用于以下方面:(1)科学技术基本支出(类)120.79万元,占68.96%;(2)社会保障和就业支出(类)35.66万元,占20.36%;(3)行政事业单位离退休(类)34.38万元,占19.63%;(4)抚恤(类)1.28万元,占0.73%;(5)医疗卫生与计划生育支出(类)6.2万元,占3.54%;(6)医疗保障(类)6.2万元,占3.54%;(7)住房保障支出(类)12.51万元,占7.14%;(8)住房改革支出(类)12.51万元,占7.14%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
科技局2016年度财政拨款支出年初预算为337.49万元,支出决算为175.17万元,完成年初预算的48.1%。决算数小于预算数的主要原因:因为本单位严格执行中央的八项、省的二十项、市的二十二项规定,节约了经费开支。其中:
(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为120.39万元,支出决算为120.79万元,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
年初预算为37.26万元,支出决算为35.66万元,完成年初预算的95.7%。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)
年初预算为4.8万元,支出决算为6.2万元,完成年初预算的1.29%。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为12.58万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的99.44%。
(六)科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市科技局2016年度财政拨款基本支出175.17万元,其中:人员经费42.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴58.81万元、奖金4.02万元、社会保障缴费5.61万元、伙食费0.30万元、绩效工资4.37万元、其他工资福利支出等5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.10万元。离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.56万元,主要包括:办公费1.71万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费0.10万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费0.53万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.24万元。
(七)关于科技局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元(其中,公车支出18.8万元、公务接待5.4万元),支出决算为10.83万元,完成预算的52.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.16万元,完成预算的37.85%;公务接待费支出决算为1.66万元,完成预算的6.86%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:支出决算小于决算13.3万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加减少5.8万元,增长23.97%,其中:因公出国(境)费支出决算增长(下降)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7.26万元,增长30%;公务接待费支出决算增加0.2万元,增长12.05%。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.16万元,占84.58%;公务接待费支出决算1.66万元,占15.33%。具体情况如下:
(1)公务用车购置及运行费支出9.16万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出9.16万元,主要用于公务用车运行维护。
(2)公务接待费支出1.66万元,全年国内公务接待41批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待132人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其他国内公务接待支出1.66万元,主要用于其他国内公务接待。
(八)科技局2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度科技局机关运行经费4.27万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加4.27万元,增长100%。主要原因是:我局没有机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2016年度科技局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
儋州市科学技术局
2017年9月19日