发布时间:2017-09-19 11:37
附件1
儋州市人民政府办公室2016年度部门决算
一、部门概况
(一)、主要职责
(1)围绕市委市政府的工作部署,开展综合协调、督查督办、调查研究、收集信息、反映情况、提出建议,当好市政府领导的参谋和助手。
(2)负责市政府各项会议的会务工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。
(3)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;负责起草上报国务院、省政府及有关部门的文稿。
(4)研究市政府各部门和各镇政府请示市政府的问题,提出审核意见,报市政府领导审批。做好往来公文处理工作。
(5)根据市政府领导的指示,对市政府部门之间经协调未能解决的问题进行协调并提出处理意见,报市政府领导决定。
(6)负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,协助处理各部门和各镇政府向市政府反映的重要问题。
(7)负责市政府应急管理工作,组织和实施市政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案;组织建设应急联动指挥平台;收集汇总有关突发公共事件的各种文件资料和重要信息;监督检查、协调指导市政府有关部门和各镇政府的突发公共事件预防和应对处置以及应急管理工作。
(8)负责市政府、市政府办公室系统办公自动化工作。
(9)负责市政府各部门和各镇政府文秘工作人员的业务培训工作。管理市政府和市政府办公室印章。
(10)负责市政府办公室及其归口管理单位中层干部的管理工作。
(11)负责组织对全市经济建设、社会事业、改革开放等方面情况和重大方针政策的贯彻执行情况进行调研。
(12)负责组织研究、起草和审核市政府领导的报告,以及上报国务院、省政府的重要文稿和全市重要综合性文稿;负责全市政府系统政务信息工作。
(13)督促检查市政府各部门和各镇政府对上级和市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况,并跟踪调研,编发督办情况通报,及时向市政府领导报告。
(14)负责市政府对各部门、各镇政府工作目标的制定、检查及考评等管理工作。
(15)负责市人大代表、市政协委员有关政府工作的议案、建议和提案及国家、省交办的建议、提案的处理工作。
(16)负责全市行政执法监督工作;负责市政府、市政府办公室规范性文件的审查、法核;负责组织、推动、监督和协调政府系统实施行政执法责任制的工作;负责办理市政府受理的行政复议案件,承办市政府行政复议赔偿案件的审理;协调解决行政复议管辖争议;处理或转送行政相对人对规范性文件提出的审查申请;承担市政府的应诉工作;指导全市行政机关的行政复议工作。
(17)负责处理群众来信,接待群众来访;承办市委、市政府领导同志交办的信访事项;催办、督促检查上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。
(18)负责本市重大外事、侨务工作和涉外、涉侨事务活动;审批或审核全市临时因公出国(境)、赴港澳和邀请外国(境外)和港澳人员来访事宜及代办有关护照、签证和其他领事业务。
(19)协调市接待办做好有关市政府的接待工作。
(20)负责市领导交办的其它工作。
(二)、单位构成
儋州市人民政府办公室内设行政秘书科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、法制综合科(挂市政府法律顾问室牌子)、执法监督科、督查科、信访综合管理科、接访督查科、涉外事务科等十五个科,挂牌机构:儋州市法制办公室、儋州市海防与口岸办公室。下属市政府应急办公室、市信息中心、市信访服务中心三个事业单位。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)儋州市政府办公室2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市政府办公室2016年度部门决算收入总计2,976.48万元,与2015年度3554万相比,减少577.52万元,下降16.24%。
支出总计2,580.14万元,与2015年度3177.63万相比,减少597.49万元,下降18.80%。
以上收支2016年比2015年下降的主要原因:一是2015年财政追加支付宋庆龄基金会100万、支持省慈善总会基金300万;二是其他资金支出2015年265万比2016年66万多199万,如省防委转入道路建设等。
(二)关于儋州市政府办公室2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,976.48万元,其中:财政拨款收入2,651.39万元,占89.07%;其他收入325.08万元,占10.93%。
(三)关于儋州市政府办公室2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,580.14万元,其中:基本支出697.83万元,占27.04%;项目支出1882.49万元,占72.96%。
(四)关于儋州市政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2016年度财政拨款收入2,651.39万元,与2015年度3289.93万相比,减少638.54万元,下降19.40%。
2、2016年度财政拨款支出2,513.93万元与2015年度2910.31万元相比,减少396.38万元,下降13.61%。
以上收支减少主要原因:一是2015年财政追加支付宋庆龄基金会100万、支持省慈善总会基金300万;二是2016年8月起退休人员工资归由社保局发放减少本年收支等原因。
(五)关于儋州市政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2,618.56万元,占本年收入合计的87.97%。与2015年度一般公共预算财政拨款收入3289.93万相比减少671.37万元,下降20.40%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2,482.04万元,占本年支出合计的96.19%。与2015年度2910.31万相比,财政拨款支出减少428.27万元,下降14.71%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2,482.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2235.72万元,占90.07%;社会保障和就业(类)支出154.40万元,占6.22%;医疗卫生和计划生育支出20.73万,占0.83%;农林水支出3.34万,占0.13%;国土海洋气象等支出24.57万,占0.98%;住房保障支出43.28万,占1.77%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为1455.37万元,支出决算为2513.93万元,决算支出数含历年结余经费223.62万元,实际支出本年下拨经费2290.31万元[其中预算部分960.71万(实际完成本年预算的66.01%)、偿还政府欠款1329.6万不在预算内],所以决算数大于预算数的主要原因是增加政府偿还欠款1329.6万:也即偿还“凯立开发有限公司”工程余款1329.6万元。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1201.98万元,支出决算为2235.72万元,完成年初预算的186%。决算数大于预算数的主要原因:政府偿还“凯立开发有限公司”工程欠款1329.6万元不在年初预算。
(2)社会保障和就业(类)
年初预算为185.58万元,支出决算为154.41万元,含退休人员工资及养老保险,支出比预算少31.17万元。主要原因:退休人员工资8月转由社保发放。
(3)医疗卫生和计划生育支出
年初预算为22.22万元,支出决算为20.73万元,含医疗保险、生育保险、公务员医疗补助,支出比预算少1.49万,没有大的差异。
(4)住房保障支出
年初预算为45.58万元,支出决算为43.28万元,主要是住房公积金,支出比预算少2.3万元,没有大的差异。
(六)儋州市政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
2016年度财政拨款基本支出697.47万元,其中:人员经费627.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费70.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)儋州市政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为156万元,支出决算为115.66万元,完成预算的74.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为30.37万元,完成预算的75.92%;公务用车购置及运行费支出决算为75.60万元,完成预算的94.50%;公务接待费支出决算为9.69万元,完成预算的26.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因公出国(境)费支出30.37万(其中27.28万为政府性基金支出在决算报表没有纳入“三公”经费),预算出国个别行程跨年产生所至;公务接待费支出预算36万元决算为9.69万元(其中3.82万为外宾接待费),主要是办公室严肃财经纪律廉洁接待管理;公务用车购置及运行费支出接近年初预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 13.71万元,增长13.44%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.04万元,增长36.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.42万元,增长6.20%;公务接待费支出决算增加1.24万元,增长14.67%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是增加了”双百工程”出国培训;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下乡扶贫增加;公务接待费支出决算增加的主要原因主要是各市县交流及上级指导工作增加。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算30.37万元,占26.25%;公务用车购置及运行费支出决算75.60万元,占65.36%;公务接待费支出决算9.69万元,占8.39%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出30.37万元。全年安排因公出国(境)团组4个,累计6人次。开支内容包括:胡德智、李珠赴印尼、日本访问190,780元;陈星影、李贤训赴新加坡访问82,050元;“双百工程”王开业到日本“一村一品”培训8,400元(部分费用由所在乡镇负责);“双百工程”郑美珍到美国“一村一品”培训22,500元(部分费用由所在乡镇负责)。
(2)公务用车购置及运行费支出75.60万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。公务用车运行支出75.60万元,主要用于公务用车燃料、维修、保险等支出。
(3)公务接待费支出9.69万元,全年国内公务接待56批次(含外事接待19批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待642人次(含外事接待153人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出3.82万元,主要用于接待香港驻粤代表团、奥大利亚国际商会访问团。其他国内公务接待支出5.87万元,主要用于市县交流及上级指导工作接待。
(八)儋州市人民政府办公室2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。组织对“调研及其他工作经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,按时完成调研工作,调研工作完成率100%,绩效评价为优。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市政府办公室外机关运行经费70.02万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少9.99万元,增长(降低)12.48%。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市政府办公室政府采购支出总额103.52万元,其中:政府采购货物支出9.96万元,主要是电脑空调等办公设备;政府采购工程支出51.18万元,主要是道路维护建设,由省防办办理采购并拨款;政府采购服务支出42.38万元,主要是聘请法律顾问、技能业务培训、课题研究、档案数字化整理等服务支出。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
……
市府办_财政拨款收入支出决算总表.xls市府办_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
市府办_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表.xls
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