发布时间:2017-09-15
儋州市城市管理行政执法支队
2016年度部门决算
一、部门概况
(一)单位主要职能
1、实施城市规划、建筑工程、房屋拆迁管理方面的监察;2、实施城市市政工程设施方面的监察;3、实施城市公用事业方面的监察;4、实施城市市容环境卫生方面的监察;5、实施城市原来绿化方面的监察。
(二)部门决算单位构成
儋州市城市管理行政执法支队本级。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于市城市管理行政执法支队2016年度收入支出决算总体情况说明
市城市管理行政执法支队2016年度部门决算收入总计527.54万元,与2015年度相比,增加146.80万元,增长38.56%。主要原因:一是拆违任务及整治工作任务增加;二是人员工资增加。
支出总计508.60万元,与2015年度相比,增加3.17万元,增长0.6%。主要原因:一是拆违任务及整治工作任务增加;二是人员工资增加。
(二)关于市城市管理行政执法支队2016年度收入决算情况说明
本年收入合计605.63万元,其中:财政拨款收入505.10万元,占83.4%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入12.41万元,占2.05%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入88.12万元,占14.55%。
(三)关于市城市管理行政执法支队2016年度支出决算情况说明
本年支出合计508.60万元,其中:基本支出428.71万元,占84.29%;项目支出79.89万元,占15.71%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(四)关于市城市管理行政执法支队2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市城市管理行政执法支队2016年度财政拨款收入505.10万元,与2015年度相比,增加90.59万元,增长21.86%。主要原因:一是拆违任务及整治工作任务增加;二是人员工资增加。
财政拨款支出423.53万元,与2015年度相比,减少0.35万元,下降0.08%。主要原因:项目支出减少。
(五)关于市城市管理行政执法支队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
市城市管理行政执法支队2016年度一般公共预算财政拨款收入505.10万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市城市管理行政执法支队2016年度一般公共预算财政拨款支出423.53万元,占本年支出合计的83.27%。与2015年度相比,财政拨款支出减少0.35万元,下降0.08%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
市城市管理行政执法支队2016年度一般公共预算财政拨款支出423.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.59万元,占7.46%;医疗卫生与计划生育支出43.23万元,占10.21%;城乡社区支出329.98万元,占77.91%;住房保障支出18.73万元,占4.42%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
市城市管理行政执法支队2016年度财政拨款支出年初预算为527.54万元,支出决算为423.53万元,完成年初预算的80.28%。决算数小于预算数的主要原因:一是城乡社区项目支出转结;二是其他支出转结。
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为238.56万元,支出决算为156.99万元,完成年初预算的65.81%。预算数大于结算数的主要原因:城管执法工作项目支出事项减少。
(2)其他支出项。
年初项目支出转结和结余2.44万元,本年度内没有支出。
(六)关于市城市管理行政执法支队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
市城市管理行政执法支队2016年度财政拨款基本支出343.64万元,其中:人员经费335.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8.15万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
(七)关于市城市管理行政执法支队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市城市管理行政执法支队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.12万元,支出决算为27.12万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为27.12万元,完成预算的100X%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.12万元,下降10.32%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.12万元,增长10.32%。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27.12万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出27.12万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。公务用车运行支出27.12万元,主要用于公车运行维护。
(3)公务接待费支出0.00万元,全年国内公务接待0批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待0人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度市城市管理行政执法支队机关运行经费8.16万元,比2015年增加3万元,增长58.14%。主要原因是工作量增加。
2.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
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