海南省儋州市生态环境保护局部门2016年度部门决算公开说明
一、部门概况
1.儋州市生态环境保护局主要职能
根据中共海南省委、海南省人民政府批准的儋州市人民政府职能转变和机构改革方案,设立儋州市生态环境保护局,为主管全市生态环境保护工作的市人民政府组成部门。
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市环境保护政策、规划监督实施国家环境保护标准。落实全市污染减排目标的责任。负责全市大气、水体、土壤及声环境等方面的环境保护工作,负责监督管理废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、机动车、放射性物质、有毒化学品、噪声、电磁波辐射等污染的防治工作;负责市域环境污染事故、生态破坏事件、环境信访的调查处理、协调、参与环境污染纠纷的仲裁与处理。
2.部门决算单位构成
纳入儋州市生态环境保护局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市生态环境保护局部门本级
2. 儋州市环境监测站(下属单位)
3. 儋州市核应急管理中心(下属单位)
4. 儋州市生态环境执法支队(下属单位)
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市生态环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明
生态环境保护局2016年度部门决算收入总计4738.18211万元,与2015年度相比,增加4738.18211万元,增长(下降)100%。主要原因:一是新增单位,2016年9月从国土局独立。
支出总计1896.388759万元,与2015年度相比,增加1896.388759万元,增长100%。主要原因: 2016年8从儋州市国土环境资源局分设成儋州市国土资源局和儋州市生态环境保护局,新增单位。
(二)关于儋州市生态环境保护局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4738.18211万元,其中:财政拨款收入4738.180186万元,占0.99%;其他收入0.001924万元,占0.01%。
(三)关于儋州市生态环境保护局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1896.388759万元,其中:基本支出12.87897万元,占0.01%;项目支出1883.509789万元,占99%。
(四)关于儋州市生态环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市生态环境保护局2016年度财政拨款收入4738.180186万元,与2015年度相比,增加4738.180186万元,增长100%。主要原因:2016年8从儋州市国土环境资源局分设成儋州市国土资源局和儋州市生态环境保护局,新增单位。
财政拨款支出1896.388759万元,与2015年度相比,增加1896.388759万元,增长100%。主要原因:2016年8从儋州市国土环境资源局分设成儋州市国土资源局和儋州市生态环境保护局,新增单位。
(五)关于儋州市生态环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市生态环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款收入4386.845186万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市生态环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出1545.053759万元,占本年支出合计的35.22%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1545.053759万元,增长100%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市生态环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出1545.053759万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出0.936954万元,占0.06%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.483116万元,占0.03%;节能环保支出(类)1509.37292万元,占97.69%;城乡社区支出(类)10万元, 占0.65%;国土海洋气象(类)23.108769万元, 占1.5%;住房保障支出 1.152万元, 占0.07%;
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市生态环境保护局2016年度财政拨款支出年初预算为1985.78万元,支出决算为1896.388759万元,完成年初预算的95%。决算数大于预算数的主要原因:2016年8从儋州市国土环境资源局分设成儋州市国土资源局和儋州市生态环境保护局,新增单位。
(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出及其他环境保护管理事务支出(项)。支出决算为1509.37292万元。
(2)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出及农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出决算为361.3350万元
(3)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护和其他国土资源事务支出(项)支出决算为23.108769万元
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(项)支出决算为0.483116万元
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为1.152万元。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为0.936954万元
(六)关于儋州市生态环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市生态环境保护局2016年度财政拨款基本支出12.87897万元,
其中:人员经费12.87897万元,主要包括:基本工资3.6021万元、津贴补贴6.2415万元、奖金0.4633万元、其他社会保障缴费0.483116万元、.机关事业单位基本养老保险缴费0.936954万元、住房公积金1.1520万元。
(七)关于儋州市生态环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市生态环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.8705万元,完成预算的96.72%。其中:公务接待费支出决算为0.8705万元,完成预算的96.72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因属于新增单位2016年9月从国土独立出来。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.8705万元,增长100%,其中:公务接待费支出决算增加0.8705万元,增长(下降)100%。公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年8从儋州市国土环境资源局分设成儋州市国土资源局和儋州市生态环境保护局,新增单位。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出公务接待费支出决算0.8705万元,占100%。具体情况如下:
(3)公务接待费支出0.8705万元,全年国内公务接待17批次共接待人次121人,主要国内公务接待支出0.8705万元。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市生态环境保护局机关运行经费470.787529万元,2015年增加470.787529万元,增长100%主要包括:办公费3.80729万元、印刷费1.299万元、物业管理费34.8万元、差旅费8.5055万元、租赁费15.50969万元、会议费4.21448万元、公务接待费0.8705万元、专用材料费0.27万元、劳务费88.770992万元、委托业务费195万元、其他交通费用10.431908万元、其他商品和服务支出107.08169万元。
主要原因是2016年8从儋州市国土环境资源局分设成儋州市国土资源局和儋州市生态环境保护局,新增单位。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市生态环境保护局政府采购支出总额756.7660万元,其中:政府采购货物支出756.7660万元。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,共有车辆0,单价100万元以上专用设备1台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
儋州市生态环境保护局收入支出决算表.xls