海南省儋州市人口和计划生育委员会
2016年度部门决算公开说明
一、儋州市人口和计划生育委员会部门概况
(一)单位主要职责
1、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针政策、法律法规规章,依法拟定与组织实施全市人口和计划生育工作的发展计划、规划,并负责督促检查。
2、负责全市人口与计划生育目标管理,组织实施目标的考核评估。
3、负责全市人口与计划生育信息收集、预测预报工作,搞好人口与计划生育分析研究工作。
4、拟定人口与计划生育宣传教育工作的规划,组织开展全市人口与计划生育宣传教育。
5、综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育拟定生殖保健服务的规划,会同卫生部门做好提高出生人口素质工作;指导、监督药具的供应与管理;指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育病残儿、手术并发症鉴定。
6、编报市级人口和计划生育事业费和基本建设支出计生及有关计划生育专项计划,并监管全市计划生育经费使用情况。
7、负责全市人口和计划生育系统工作人员的教育培训;指导全市计划生育队伍建设。
8、加强检查指导全市流动人口计划生育管理工作和计划生育社会团体工作。
9、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
10、负责全市有关人口、计划生育的国际交流与合作,管理并指导实施计划生育国际援助项目。
11、承办市政府和上级部门交办的工作,检查指导各乡镇、农场等计划生育工作。指导市计划生育协会工作。
(二)单位构成
儋州市人口和计划生育委员会下设办公室、发展规划科、宣传教育科、政策法规科、流动人口管理科、技术科和行政审批办公室。有下属事业单位儋州市人口和计划生育服务中心。纳入儋州市人口和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、儋州市人口和计划生育委员会本级
2、儋州市人口和计划生育服务中心
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见附表1)
2. 收入决算表(见附表2)
3. 支出决算表(见附表3)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表5)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见附表8)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于人口和计划生育委员会(汇总)2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市人口和计划生育委员会2016年度部门(汇总)决算收入总计1781.84万元,与2015年度相比,减少661.79万元,下降27.08%。主要原因是预算调整减少。
支出总计1846.18万元,与2015年度相比,减少473.97万元,下降20.43%。主要原因是预算调整减少。
(二)关于儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1781.84万元,其中:财政拨款收入1644.1万元,占92.27%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入137.73万元,占7.73%。
(三)关于儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1846.18万元,其中:基本支出573.92万元,占31.09%;项目支出1272.26万元,占68.91%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(四)关于儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度财政拨款收入1644.10万元,与2015年度相比,减少658.45万元,下降28.6%。主要原因是预算调整减少。
财政拨款支出1723.47万元,与2015年度相比,减少471.65万元,下降21.49%。主要原因是预算调整减少。
(五)关于儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款收入1644.10万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出1723.47万元,占本年支出合计的93.35%。与2015年度相比,财政拨款支出减少471.65万元,下降21.49%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出1723.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.05万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出106.54万元,占6.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出1565.24万元,占90.82%;农林水(类)支出4.2万元,占0.24%;住房保障(类)支出45.44万元,占2.64%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度财政拨款支出年初预算为1761.16万元,支出决算为1723.47万元,完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因:预算调整。
(1)社会保障和就业支出(类)。
年初预算为107.2万元,支出决算为106.54万元,完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是自2016年8月起,归口管理的行政单位、事业单位退休人员调整减少,退休人员工资移至市社保局发放。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)。
年初预算为1607.5万元,支出决算为1565.24万元,完成年初预算的97.37%。决算数小于预算数的主要原因是归口管理的行政单位、事业单位退休人员调整减少。
(3)住房保障支出(类)。
年初预算为46.5万元,支出决算为45.44万元,完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是归口管理的行政单位、事业单位退休人员调整减少。
(根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明,涉及本部门(单位)主体业务的支出功能科目应当细化到款级)
(六)关于儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度财政拨款基本支出571.61万元,其中:人员经费557.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市人口和计划生育委员会(汇总)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为39.64万元,完成预算的110.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为38.84万元,完成预算的125.29%;公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算的16%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是今年新增一辆由省统一政府采购的服务车;二是由于业务开展的需要。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 13.04万元,增长49.02%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行费支出决算增加13.58万元,增长53.76%;公务接待费支出决算减少0.54万元,下降40.3%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车的增加;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行“八项规定”,做到公务接待费支出零增长。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算38.84万元,占97.98%;公务接待费支出决算0.8万元,占2.02%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出38.84万元。其中:公务用车购置支出24.18万元,全年购置公务用车1辆,主要用于各镇农场检查计生工作落实情况,年末公务用车保有量6辆。公务用车运行支出14.66万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各镇农场检查计生工作落实情况。
(3)公务接待费支出0.8万元,全年国内公务接待16批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待75人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.8万元,主要用于承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市人口和计划生育委员会(汇总)机关运行经费7.77万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。主要原因是:新增一辆省统一政府采购的服务用车,公务用车运行维护费比去年有所增加。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市人口和计划生育委员会(汇总)政府采购支出总额118.42万元,其中:政府采购货物支出118.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于计生业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
附表: 儋州市人口和计划生育委员会2016年决算公开报表汇总
儋州市人口和计划生育委员会
2017年9月5日