发布时间:2017-09-08
儋州市民族宗教事务局2016年度部门决算公开
儋州市民族宗教事务局2016年决算公开目录
一、主要职能及部门决算单位构成
二、2016年度部门决算情况说明
三、名词解释
四、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
附件1
海南省儋州市民族宗教事务局2016年度部门决算说明
一、部门概况
1.部门主要职能
儋州市民族宗教事务局与中共儋州市委统一战线工作部合署办公,实行两块牌子一套人员,是市政府的组成部门,属于行政单位。履行政府的民族、宗教事务工作管理职责。
2.部门决算单位构成
我局作为一级决算部门,部门决算单位由局本级决算部门构成。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市民族宗教事务局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度部门决算收入总计2,218.12万元,与2015年度相比,减少1314.8万元,下降37%。主要原因:2015年增加民族地区农村道路“最后一公里”建设资金。支出总计2,084.72万元,与2015年度相比,减少1388.96万元,下降40%。主要原因:民族地区农村道路“最后一公里”建设资金支出减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,218.12万元,其中:财政拨款收入2,218.06万元,占99.99%;其他收入0.06万元,占0.01%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,084.72万元,其中:基本支出88.03万元,占4%;项目支出1,996.69万元,占96%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入2,218.06万元,与2015年度相比,减少1310.75万元,下降37%。主要原因:减少民族地区农村道路“最后一公里”建设资金。
财政拨款支出2,080.34万元,与2015年度相比,减少1388.53万元,下降40%。主要原因:民族地区农村道路“最后一公里”建设资金支出减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2,218.06万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2,080.34万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少1388.03万元,下降40%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2,080.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出842.77万元,占40.511%;文化体育与传媒支出0.2万元,0.001%;社会保障和就业(类)支出22.59万元,占1.09%;医疗卫生与计划生育支出2.97万元,占0.143%;农林水支出961.54万元,占46.22%;交通运输支出244.36万元,占11.75%;住房保障支出5.91万元,占0.285%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为2218.06万元,支出决算为2,080.34万元,完成年初预算的94%。
(1)一般公共服务(类)行政运行(项)。
年初预算为136.55万元,支出决算为842.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了少数民族发展资金。
(2)文化体育与传媒支出
年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出
年初预算为28.52万元,支出决算为22.59万元,完成年初预算的79%。
(4)医疗卫生与计划生育支出
年初预算为3.2万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的93%。
(5)农林水支出
年初预算为0万元,支出决算为961.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加少数民族发展资金。
(6)交通与运输支出
年初预算为0万元,支出决算为244.36万元,完成年初预算的100%。
(7)住房保险支出
年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
2016年度财政拨款基本支出87.97万元,其中:人员经费86.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费1.46万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为8.68万元,完成预算的56%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.40万元,完成预算的21%;公务用车购置及运行费支出决算为4.84万元,完成预算的31%;公务接待费支出决算为0.45万元,完成预算的3%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.24万元,增长37%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.4万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元,增长12%;公务接待费支出决算减少0.68万元,下降60%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是根据省委统战部安排的2016年出国计划;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是按八项规定进行公务用车;公务接待费支出决算减少的主要原因是按八项规定进行公务接待。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.40万元,占39%;公务用车购置及运行费支出决算4.84万元,占56%;公务接待费支出决算0.45万元,占5%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出3.40万元。全年安排因公出国(境)团组2个,累计2人次。
(2)公务用车购置及运行费支出4.84万元。其中:年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出4.84万元,主要用于公务车维护。
(3)公务接待费支出0.45万元,全年国内公务接待10批次(含外事接待0批次);国内公务接待43人次(含外事接待0人次),其中:其他国内公务接待支出0.45万元,主要用于跟进、督办民族地区农村“最后一公里”建设项目工作。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费1.46万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少5.63万元,降低79%。主要原因是:主要原因是按八项规定进行。
2.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
3、政府采购情况。
2016年度政府采购支出总额0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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