发布时间:2017-09-07
一、部门概况
1.部门主要职能:负责全市城乡规划建设、住宅建设、房地产开发、保障性住房建设管理等。
2.部门决算单位构成
纳入本部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 本部门本级:儋州市住房和城乡建设局
2. 下属单位:保障性住房建设管理服务中心、建设工程质量安全监督站。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于本系统2016年度收入支出决算总体情况说明
本系统2016年度部门决算收入总计75352.14万元,与2015年度相比,增加5768.45万元,增长8.3%。主要原因:一是增加中和、兰洋立面改造项目;二是增加西环高铁沿线整治项目;三是加大农村危房改造资金支付力度。
支出总计75352.14万元,与2015年度相比,增加5768.45万元,增长8.3%。主要原因:一是增加中和、兰洋立面改造项目;二是增加西环高铁沿线整治项目;三是加大农村危房改造资金支付力度。
(二)关于本系统2016年度收入决算情况说明
本年收入合计60349.44万元,其中:财政拨款收入56783.02万元,占94.09%;其他收入3566.42万元,占5.91%。
(三)关于本系统2016年度支出决算情况说明
本年支出合计39415.24万元,其中:基本支出524.43万元,占1.33%;项目支出38890.81万元,占98.67%。
(四)关于本系统2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本系统2016年度财政拨款收入56783.02万元,与2015年度相比,增加19316.77万元,增长51.56%。主要原因:一是立面改造项目;二是增加西环高铁沿线整治;三是农村危房户拨款资金加大。
财政拨款支出33488.99万元,与2015年度相比,增加2053.64万元,增长6.53%。主要原因:一是立面改造项目;二是增加西环高铁沿线整治;三是农村危房户拨款资金加大。
(五)关于本系统2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
本系统2016年度一般公共预算财政拨款收入50169.52万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本系统2016年度一般公共预算财政拨款支出26799.04万元,占本年支出合计的67.99%。与2015年度相比,财政拨款支出增加6753.41万元,增长33.69%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
本系统2016年度一般公共预算财政拨款支出26799.04万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出23.70万元,占0.088%;社会保障和就业支出(类)支出114.57万元,占0.428%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出11.12万元,占0.041%;城乡社区支出(类)支出14587.47万元,占54.433%;农林水支出(类)支出1589.63万元,占5.932%;住房保障支出(类)支出10472.54万元,占36.078%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
本系统2016年度财政拨款支出年初预算为12056.49万元,支出决算为26799.04万元,完成年初预算的122.27%。决算数大于预算数的主要原因:期间增加部门预算项目。其中:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6816.49万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加小城镇基础设施建设支出。
(2)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9718.41万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:农村危房改造支出增加。
(六)关于本系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
本系统2016年度财政拨款基本支出507.06万元,其中:人员经费494.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费12.98万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费等。
(七)关于本系统2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本系统2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.3万元,支出决算为64.91万元,完成预算的73.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.39万元,完成预算的67.38%;公务用车购置及运行费支出决算为59.52万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年度因公外出事务减少;二是部门市县往来交流减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加27.56万元,增长73.79%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.39万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加23.75万元,增长66.4%;公务接待费支出决算减少1.58万元,下降100%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是赴去日本、印尼等地规划等考察;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本系统工作正常运转及项目建设开支;公务接待费支出决算减少的主要原因是部门市县往来交流减少。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.39万元,占8.3%;公务用车购置及运行费支出决算59.52万元,占91.7%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出5.39万元。因公出国(境)团组1个,累计1人次。
(2)公务用车购置及运行费支出59.52万元。其中:公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量5辆。公务用车运行支出59.52万元,主要用于维护本系统工作正常运转及项目建设开支。
(3)公务接待费支出0万元。
(八)其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。
2016年度本系统机关运行经费12.98万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少15.7万元,降低57.74%。主要原因是:印刷费、水电费等支出减少。
(九)其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况。
2016年度本系统政府采购支出总额18055.48万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18055.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)
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