发布时间:2018-11-21
海南省儋州市归国华侨联合会部门
2016年度部门决算
一、部门概况
1.儋州市侨联部门主要职能
一、负责做好与归侨侨眷群众的密切关系,服务、关心、支持侨界群众的生活,倾听和反映侨界群众意见和呼声。二、负责做好群众来信来访服务工作,依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。三、负责开展动员侨界力量,积极为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会出谋划策,写提案、提建议。四、负责发挥团结和动员广大归侨侨眷的力量,加强与海外侨胞的联系联谊、交流往来,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力,为建设中国特色社会主义和全面建成小康社会提供正能量。五、完成市委市政府交办和上级部门交办的其它工作。
2.部门决算单位构成
决算单位构成是儋州市归国华侨联合会部门本级。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表(见正文附件2)
2. 收入决算表(见正文附件2)
3. 支出决算表(见正文附件2)
4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件2)
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表(见正文附件2)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于儋州市侨联部门2016年度收入支出决算总体情况说明
儋州市侨联2016年度部门决算收入总计110.08万元,与2015年度相比,减少32.57万元,下降22.83%。主要原因:减少老归侨补偿安置购房。
支出总计109.22万元,与2015年度相比,减少30.52万元,下降21.84%。主要原因:减少老归侨补偿安置购房。
(二)关于儋州市侨联部门2016年度收入决算情况说明
本年收入合计110.08万元,其中:财政拨款收入110.05万元,占99.97%;其他收入0.03万元,占0.03%。
(三)关于儋州市侨联部门2016年度支出决算情况说明
本年支出合计109.22万元,其中:基本支出86.77万元,占79.45%;项目支出22.44万元,占20.55%。
(四)关于儋州市侨联部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市侨联2016年度财政拨款收入110.05万元,与2015年度相比,减少29.77万元,下降21.29%。主要原因:减少老归侨补偿安置购房。
财政拨款支出109.21万元,与2015年度相比,减少30.53万元,下降21.85%。主要原因:减少老归侨补偿安置购房。
(五)关于儋州市侨联部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
儋州市侨联2016年度一般公共预算财政拨款收入110.05万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
儋州市侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出109.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,财政拨款支出减少30.53万元,下降21.84%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
儋州市侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出109.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出75.81万元,占69.41%;社会保障和就业(类)支出18.78万元,占17.20%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.09万元,占2.83%;农林水(类)支出5.37万元,占4.92%;住房保障(类)支出6.16万元,占5.64%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
儋州市侨联2016年度财政拨款支出年初预算为111.84万元,支出决算为109.21万元,完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因:退休费转由社会保险事业局。
(1)一般公共服务(类)港澳台侨(款)行政运(项)。
年初预算为58.74万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位离退休支出 年初预算为22.64万元,支出决算为18.77万元,完成年初预算的82.91%。
(3)医疗保障支出 年初预算为3.31万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的93.35%。
(4)农林水支出 年初预算为0.00万元,支出决算为
5.37万元。
(5)住房改革支出 年初预算为6.16万元,支出决算为
6.16万元,完成年初预算的100%。
(六)关于儋州市侨联部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
儋州市侨联2016年度财政拨款基本支出86.77万元,其中:人员经费84.57万元,主要包括:基本工资20.77万元、津贴补贴31.69万元、奖金2.55万元、社会保障缴费3.17万元、伙食补助费0.13万元、机关事业单位基本养老保险费4.05万元、其他工资福利支出1.33万元等、退休费14.72万元、住房公积金6.16万元。公用经费2.20万元,主要包括:办公费0.29万元、手续费0.08万元、电费0.07万元、邮电费0.24万元、差旅费0.15万元、会议费0.32万元、培训费0.45万元、公务用车运行维护费0.58万元。
(七)关于儋州市侨联部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
儋州市侨联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.35万元,完成预算的74.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.29万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的3.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:落实八项规定,严格执行公务接待制度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加 1.18万元,增长54.37%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.29万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.98万元,增长48.51%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降53.33%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是随省侨联团组赴台参加琼台乡亲联谊交流活动;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车维修;公务接待费支出决算减少的主要原因是落实八项规定,严格执行公务接待制度。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.29万元,占8.63%;公务用车购置及运行费支出决算3.00万元,占89.29%;公务接待费支出决算0.07万元,占2.08%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0.29万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:随省侨联团组赴台参加琼台乡亲联谊交流活动。
(2)公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出3.00万元,主要用于下联系点扶贫工作用油和公务用车维修。
(3)公务接待费支出0.07万元,全年国内公务接待1批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待7人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.07万元,主要用于接待省侨联人员到儋州调研侨联改革工
作。
(八)儋州市侨联部门2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我侨联组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目1个,涉及资金4.14万元,自评覆盖率达到25%。
共组织对“维权服务工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.14万元。从评价情况来看,维权服务工作项目决策有依据有程序,项目管理规范,项目成效明显,达到成效目标,评价等次为优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我侨联根据年初设定的绩效目标,维权服务工作项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是法律宣传普及率偏
低;二是解决侨界群众诉求偏少。下一步改进措施:一是加强法律宣传,扩大普法面;二是加强依法维权力度,解决矛盾纠纷,维护侨界群众合法权益。
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 √□完成结果评价
项目名称: 维权服务工作经费
项目单位: 儋州市归国华侨联合会
主管部门: 儋州市归国华侨联合会
评价时间: 2016 年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日
组织方式:□财政部门 □主管部门 √□项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:2017.08.10
项目绩效目标表
项目名称:维权服务工作经费
指标类型 |
指标名称 |
绩效目标 |
绩效标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||
产出指标 |
普法宣传 |
两次以上 |
两次以上 |
两次 |
一次 |
没开展 |
法律咨询解答 |
四次 |
四次 |
三次 |
两次 |
一次以下 |
|
法律协调建议 |
协调率 |
90-100% |
80-90% |
70-80% |
70%以下 |
|
成效指标 |
普法宣传 |
两次以上 |
两次以上 |
两次 |
一次 |
没开展 |
法律咨询解答 |
四次 |
四次 |
三次 |
两次 |
一次以下 |
|
法律协调建议 |
协调率 |
90-100% |
80-90% |
70-80% |
70%以下 |
|
效率指标 |
普法宣传 |
两次以上 |
两次以上 |
两次 |
一次 |
没开展 |
法律咨询解答 |
四次 |
四次 |
三次 |
两次 |
一次以下 |
|
法律协调建议 |
协调率 |
90-100% |
80-90% |
70-80% |
70%以下 |
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息
|
一、项目基本情况 |
||||||||||||||
|
项目实施单位 |
儋州市归国华侨联合会 |
主管部门 |
儋州市归国华侨联合会 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
黄文勇 |
联系电话 |
23310561 |
|||||||||||
|
地址 |
那大镇东风路189号老市委前楼四楼 |
邮编 |
571700 |
|||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
|||||||||||||
|
计划投资额 (万元) |
5 |
实际到位资金(万元) |
5 |
实际使用情况(万元) |
4.14 |
|
||||||||
|
其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
|
|
|
||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
|
||||||||
|
市县财政 |
5 |
市县财政 |
5 |
|
|
|
||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
||||||||
|
二、绩效评价指标评分 |
|
|||||||||||||
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
||||||||
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
||||||||
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
|
||||||||||
决策程序 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
|
||||||||||
分配结果 |
6 |
6 |
|
||||||||||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
||||||||
到位时效 |
2 |
2 |
|
||||||||||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
|
||||||||||
财务管理 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
|
||||||||||
管理制度 |
9 |
9 |
|
||||||||||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
||||||||
产出质量 |
4 |
3 |
|
||||||||||||
产出时效 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
产出成本 |
3 |
3 |
|
||||||||||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
6 |
|
||||||||||
社会效益 |
8 |
7 |
|
||||||||||||
环境效益 |
8 |
6 |
|
||||||||||||
可持续影响 |
8 |
6 |
|
||||||||||||
服务对象满意度 |
8 |
8 |
|
||||||||||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
92 |
|
||||||||
评价等次 |
优 |
|
|||||||||||||
三、评价人员 |
|
||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
项目评分 |
签 字 |
|
||||||||||
刘爱民 |
调研员 |
市侨联 |
|
|
|
||||||||||
黄文勇 |
主任科员 |
市侨联 |
|
|
|
||||||||||
陈玉君 |
副科长 |
市侨联 |
|
|
|
||||||||||
黄辉 |
科员 |
市侨联 |
|
|
|
||||||||||
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章): 2017年 5 月 12 日 |
|
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度儋州市侨联机关运行经费2.19万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加0.38万元,增长17.35%。主要原因是:增加会议费、培训费。
2.政府采购支出情况。
2016年度儋州市侨联部门政府采购支出总额0万元,其
中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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