发布时间:2020-08-25 10:11
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第二部分 儋州市自然资源和规划局部门2019年度部门决算公开表 3
第三部分 儋州市自然资源和规划局部门2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
一、部门职责
(一)拟订并组织实施全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市自然资源、规划、林业和海洋经济工作改革的意见和建议。
(二)贯彻落实国家海洋强国重大战略。履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划等法规、规章草案,制定并组织实施全市自然资源和国土空间规划等政策规定、标准规范和发展战略。研究推进自然资源和国土空间规划改革工作。研究中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港自然资源、空间规划和海洋工作方面的意见和建议。
(三)制定完善自然资源调查监测评价制度,构建全市高效统一的规划管理体系,负责全市空间总体规划监测和督察工作。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,依职权负责本辖区海域勘界工作;指导和管理全市城乡规划工作;对接上级部门开展各级总体规划和相关法规执行情况督察工作。调查违反国土空间规划的行为,提出意见并依职权上报上级部门。
(四)负责全市城乡地籍和不动产登记、林业、水务、海洋等自然资源的调查和确权登记的管理工作。执行和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
(五)负责全市自然资源资产有偿使用工作。负责全市全民所有自然资源资产统计、核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。配合做好深化农垦改革工作。有序推行土地资产化和资本化。
(六)负责全市自然资源的合理开发利用。拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核。实行最严格的节约用地制度,实施建设用地总量和强度双控行动。组织指导全市农村宅基地和建设用地确权和登记。实施海洋综合管理,协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。负责全市自然资源市场监管。组织研究制定全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
(七)负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,构建全市高效统一的规划管理体系。开展全市国土空间开发适宜性评价,建立全市国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界和海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责市市编制、修订国土空间规划和有关规划的审查、报批等工作。 建立健全市国土空间用途管制制度,指导和管理全市城乡规划工作。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地(含林地)、海域、海岛等国土空间用途转用工作。
(八)负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立、完善和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。
(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护,确保全市耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高的目标。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,执行占用耕地补偿制度。
(十)负责地质工作和矿产资源管理。负责地质调查勘查和矿产资源储量管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护,负责矿业权管理工作。监管地下水过量开采引发地面沉降的地质问题。负责矿业权管理。
(十一)负责监督实施全市海洋战略规划和发展海洋经济。会同有关部门拟订全市海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。
(十二)负责全市海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责全市海域使用和海岛保护利用管理。制定全市海域海岛保护利用规划并监督实施。负责全市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。按照国家统一部署,落实领海基点等特殊用途海岛保护政策。
(十三)督促检查国土空间规划的执行情况。拟订自然资源和规划督察管理、协作和问责制度,执行国土空间规划管控措施。调查违反国土空间规划的行为,提出纠正、处理意见,及时向上级部门报告规划管控重大风险和问题。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。指导各乡镇自然资源和规划行政执法工作。
(十四)贯彻落实中央和国家有关林业工作的方针政策、法律法规,拟订并组织实施全市林业发展规划,落实推进林业改革发展相关工作。负责全市森林、湿地资源的保护利用管理。负责各类自然保护地监督管理。组织、指导全市义务植树、造林绿化、古树名木保护工作。组织实施林业重点生态保护修复工程。指导全市森林经营和林业产业发展。
(十五)负责对本系统及所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
(十六)整合原市规划委员会的职责,市农业委员会的林业和水务自然资源调查和确权登记管理职责,市海洋与渔业局(市海洋执法局)的海洋经济、海洋综合执法、海洋自然资源调查和确权登记管理职责,市住房和城乡建设局、市农业委员会、市海洋与渔业局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理等职责。
(十七)承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
纳入儋州市自然资源和规划局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
2. 儋州市土地开发整理储备中心(下属单位)
3. 儋州市国土资源执法监察支队(下属单位)
4. 儋州市不动产登记中心(下属单位)
5. 儋州市黄泥沟国有土地管理中心(下属单位)
6. 儋州市森林植物检疫站(下属单位)
7. 儋州市海洋执法支队(下属单位)
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计137719.78万元,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。用事业基金弥补收支差额0.68万元,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。年初结转结余59859.88万元,主要是征地拆迁经费等项目款结余结转,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。结余分配0.97万元,主要是下属事业单位资金,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。年末结转结余69731.88万元,主要是征地拆迁经费等项目款结余结转,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
(2019年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计77859.21万元,其中:财政拨款收入72374.89万元,占92.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5484.32万元,占7.1%。
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计67986.93万元,其中:基本支出4259.04万元,占6.3%;项目支出63727.88万元,占93.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计83663.02万元。与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
财政拨款年初结转结余11288.13万元,主要是征地拆迁经费等项目款结余结转,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
财政拨款年末结转结余37899.67万元,主要是征地拆迁经费等项目款结余结转,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
(2019年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出32506.18万元,占本年支出合计的47.81%。与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出32506.18万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出(类)支出10974.9万元,占33.76%;科学技术(类)支出14.1万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出411.84万元,占1.27%;卫生健康(类)支出447.59万元,占1.29%;节能环保(类)支出168.86万元,占0.52%;城乡社区(类)支出9118.96万元,占28.05%;农林水(类)支出3314.63万元,占10.2%;自然资源海洋气象等(类)支出7824.09万元,占24.07%;住房保障(类)支出231.19万元,占0.71%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,无年初预算,2019年度支出决算为32,506.18万元,无对比年初预算。其中:
1.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为10974.9万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为14.1万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为9.14万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为10.41万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为333.34万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为35.5万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为8.93万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为14.52万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为62.82万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为97.68万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为287.09万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
12.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 其他自然生态保护支出(项)。
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为168.2万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
13.节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为0.66万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为22.78万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为193.14万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
16. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为1102.86万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为7800.18万元,与2019年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
18. 农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,无年初预算,支出决算为24.47万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
19. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为59.46万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
20. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为24.89万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
21. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为0.41万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
22. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为1450.33万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
23. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为624.36万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
24. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为42.10万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
25. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为857.62万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
26. 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为116.1万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
27. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为114.89万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
28. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为1615.2万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
29. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为296.88万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
30. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为47.75万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
31. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源调查(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为398.43万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
32. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为32万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
33. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为45.03万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为736.7万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
35. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为12.67万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
36. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为2.9万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
37. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为748.75万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
38. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为1018.31万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
39. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款) 行政运行(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为2.86万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
40. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款) 一般行政管理事务(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为19.61万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
41. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款) 海岛和海域保护(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为1732.98万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
42. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款) 事业运行(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为960.52万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
43. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款) 其他海洋管理事务支出(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为153.5万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
44. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 其他海住房公积金(项)
因本单位2019年机构改革合并而成新单位,年初无准确预算数,支出决算为231.19万元,与2019年度年初预算无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出3884.03万元,其中:人员经费3850.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费333.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入42,699.14万元,主要是 征地和拆迁补偿、农业土地开发资金安排、土地出让业务等,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,257.18万元,与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为29245.13万元,支出决算为13,257.18万元,完成年初预算的45.33%。其中:
1.城乡社区类(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。
年初预算为14508.23万元,支出决算为163.58万元,完成年初预算的11.2%。决算数小于预算数的主要原因:年间财政局调整征地和拆迁补偿经费到市征收局。
2.城乡社区类(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 土地出让业务支出(项)。
年初预算为800.00万元,支出决算为571.8万元,完成年初预算的71.4%。决算数小于预算数的主要原因:土地出让业务工作正在进行中。
3.城乡社区类(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为12843.90万元,支出决算为4992.52万元,完成年初预算的71.4%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:项目工程正在进行中。
4.城乡社区类(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 农业土地开发资金安排的支出(项)。
年初预算为1093万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的71.4%。决算数小于预算数的主要原因:项目工程正在进行中。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.46万元,支出决算为34.86万元,完成预算的88.34%,决算数小于预算数的主要原因:压减“三公”经费。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.08万元,占17.44%;公务用车购置及运行费支出决算21.63万元,占62.04%;公务接待费支出决算7.15万元,占20.52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出6.08万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出6.08万元。主要用于我单位负责人随儋州代表团出访英国、荷兰、匈牙利出国费。
因公出国(境)费支出决算与2018年度与预算数无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
2.公务用车购置及运行费支出21.63万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量28辆,主要原因机构改革新成立单位。
公务用车运行维护费支出21.63万元,主要用于公务用车燃料费和维修费。
公务用车购置及运行费支出决算与预算数无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
3.公务接待费支出7.15万元,其中:
公务接待费支出决算与2018年度无相比数据,主要原因:机构改革新成立单位。
国内接待费支出7.15万元,国内公务接待95批次,接待648人次;主要用于接待省厅工作检查。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表F03表。)
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2019年度F03表机构运行信息表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计12.35万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.35万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市自然资源和规划局部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目10个,共涉及资金29738.23万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市自然资源和规划局部门(单位)共组织对“耕地占用税”等3个项目进行了重点绩效评价,涉及资金5637万元。从评价情况来看,各项目资金使用率较高,项目完成效果较好。
儋州市自然资源和规划局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金24101.23万元。从评价情况来看,项目整体资金使用率良好,个别项目处于前期阶段,资金未使用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无此项内容。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。无此项内容。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明。
2019年度儋州市自然资源和规划局部门部门(单位)机关运行经费196.03万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),资规局是2019年新成立合并单位,无法取得准确预算数据。
(机关运行经费数字可取自2018年CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏、2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。)
2019年度儋州市自然资源和规划局部门(单位)政府采购支出总额15003.63万元,其中:政府采购货物支出79.97万元、政府采购工程支出14532.15万元、政府采购服务支出391.51万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是用于两违整治、林业执法、森林资源自然保护等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积9519.94平方米,其中:办公用房3650平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)5869.94平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件:
海南省儋州市自然资源和规划局系统2019年度部门决算汇总.xls
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