发布时间:2020-08-31
海南省儋州市人民政府政务服务中心部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市人民政府政务服务中心部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市人民政府政务服务中心部门部门概况
一、部门职责
二、机构设置
纳入儋州市人民政府政务服务中心部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市人民政府政务服务中心部门本级
(二)市公共资源交易中心(下属单位)
第二部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市人民政府政务服务中心部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,256.04万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加283.74万元,增长29.18%。主要原因:一是房屋租赁费用增加;二是设立一窗受理集成窗口费用。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数无变化。年初结转结余23.30万元,主要是年初结转结余增加,较2018年度决算数增加23.30万元,增长100%,主要原因是年初结转结余增加。结余分配0.07万元,主要是留有结余分配资金,较2018年度决算数减少2.96万元,下降97.69%,主要原因是结余分配资金减少。年末结转结余209.25万元,主要是留有公共信息导向系统建设资金,较2018年度决算数增加209.25万元,增长100%,主要原因是留有公共信息导向系统建设资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,232.74万元,其中:财政拨款收入1,045.69万元,占84.83%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入187.05万元,占15.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,046.72万元,其中:基本支出371.48万元,占35.49%;项目支出675.25万元,占64.51%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1,068.99万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加99.80万元,增长10.30%。
财政拨款年初结转结余23.30万元,较2018年度决算数增加23.30万元。
财政拨款年末结转结余22.36万元,较2018年度年末决算数增加22.36万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,046.63万元,占本年支出合计的83.33%。与2018年度相比,财政拨款支出增加99.80万元,增长10.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,046.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出941.91万元,占89.99%;教育(类)支出3.27万元,占0.31%;社会保障和就业(类)支出37.73万元,占3.60%;卫生健康(类)支出40.02万元,占3.82%;住房保障(类)支出23.70万元,占2.26%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1072.81万元,支出决算为1,046.63万元,完成年初预算的97.56%。其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.22万元,支出决算为116.07万元,完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费支出增加。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为355.83万元,支出决算为325.77万元,完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为295.14万元,支出决算为180.39万元,完成年初预算的61.12%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为128.93万元,支出决算为151.68万元,完成年初预算的117.65%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为159.07万元,完成年初预算的159.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加。
6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.99万元。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增加。
7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为3.27万元,完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支出减少。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为36.8万元,支出决算为30.33万元,完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员支出节约。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为7.4万元。决算数大于预算数的主要原因:一是用于人员支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.53万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的185.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于人员支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.01万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的165.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于人员支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为23.05万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于人员支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.27万元,支出决算为23.7万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是用于人员支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出371.38万元,其中:人员经费350.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.55万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年,儋州市人民政府政务服务中心无政府性基金预算经费支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元,支出决算为3.55万元,完成预算的93.92%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算3.55万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)费支出决算比2018年度无变化。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出3.55万元,主要用于公务用车运行与维护费用。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.23万元,下降6.08%。主要原因是节约开支。
3.公务接待费支出0.00万元,公务接待费支出决算与预算数持平。国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年,儋州市人民政府政务服务中心无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金507.97万元,自评覆盖率达到22.22%。
我部门(单位)共组织对“12345政府服务热线管理费用”、“政务中心独立楼宇物业管理经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金507.97万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
12345政府服务热线管理费用项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因:一是资金统筹安排尚有不足。
(三)重点项目绩效评价情况。
无此类情况。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无此类情况。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)机关运行经费16.22万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少19.8万元,降低54.97%。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市人民政府政务服务中心部门(单位)政府采购支出总额40.72万元,其中:政府采购货物支出40.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:
海南省儋州市人民政府政务服务中心2019年部门决算汇总.xls
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