发布时间:2020-08-28
儋州市公安局2019年度部门决算公开
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二、机构设置 .
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..
十、预算绩效情况说明
第一部分 儋州市公安局部门概况
一.部门主要职能
儋州市公安局主要职能是:负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪活动。
二.部门决算单位构成
纳入儋州市公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市公安局本级
2. 儋州市公安局交警支队
3、儋州市第一看守所
4、儋州市第二看守所
5、儋州市治安拘留所
6、儋州市强制隔离戒毒所
第二部分 儋州市公安局2019年度部门决算批复表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
(见正文附件)。
第三部分 儋州市公安局2019年度部门决算情况说明
一、总体收入支出决算情况说明
2019年度收、支总计44457.2万元,与2018年度56011.33万元相比,收入支出各减少11554.13万元,下降21.63%。
下降主要原因是:1、2018年我局按要求进行了基建并账,将基建账户中的历年公安民警经济适用房项目工程交房款收入数(11581.43万元)和工程款支付数(11276.01万元)并入当年的决算报表,造成2018年决算报表的收支总数激增,而2019年无此类情况。2、由于2019年我局基建项目建设预算大幅下降,此类收支也明显减少。
2019年年初结转结余4780.64万元,主要是中央转移办案业务费、儋州市综合视频建设项目专款和各级装备款结转和结余,较2018年度年初结结余转数5349.94减少569.30万元,下降11%。主要原因:一是加大项目建设和加快结余结转资金支出;二是加强预算管理,提高了预算编制准确性。
2019年年末结转结余4971.57万元,主要是儋州市综合视频项目、第二看守所建设项目、当年上级办案业务专款和装备专款。较2018年度年末结转结余4376.10万元增加595.47万元,上升13.61%,主要原因:一是一些基础设施建设项目,受客观因素影响,未能按进度完成;二是装备款支付由于政府采购程序繁琐,且按合同进度支付,部分采购款未能在当年支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计39676.62万元,其中:财政拨款收入39275.01万元,占98.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入401.61万元,占1.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计39485.69万元,其中:基本支出21629.24万元,占54.78%;项目支出17856.45万元,占45.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计43146.71万元。与2018年度42952.23相比,财政拨款收入、支出总计各增加194.48万元,上升0.45%。主要原因:是基本支出增多,属于人员工资正常晋升。
财政拨款年初结转结余3871.70万元,主要是专项办案、业务装备专款以及基建专款,较2018年度年初决算数4550.88万元减少679.18万元,下降14.92%,主要原因是加大了项目绩效管理,大幅提高了资金执行率。
财政拨款年末结转结余3716.57万元,主要是专项办案、业务装备专款和基建专款,较2018年度年末决算数3416.95万元增加299.62万元,上升9.52%,主要原因是受政府采购程序因素影响,一些装备采购项目款无法当年支付完毕。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出38046.66万元,占本年支出合计的96.36%。与2018年度38613.56万元相比,财政拨款支出减少566.90万元,下降1.47%,主要原因是专项办案业务支出比上年度减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出38046.66万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出33998.67万元,占89.36%;科学技术(类)支出1.28万元,占0.001%;社会保障和就业(类)支出1590.78万元,占4.18%;卫生健康(类)支出1551.63万元,占4.08%;住房保障(类)支出904.32万元,占2.38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为39275.01万元,支出决算为38046.66万元,完成年初预算的96.87%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为15908.72万元,决算数17637.73万元;决算大于预算的主要原因:一是工资福利正常晋升增加;二是发放公安民警绩效工资。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3806.09万元,决算数4063.65万元;决算数大于预算数的主要原因是:一是项目调整用于专项业务管理工作支出。
(3) 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)2019年预算数为3000万元,决算数5220.73万元;决算数大于预算数的主要原因是:上年信息化项目结余结转专款(儋州市综合视频监控系统建设项目)用于当年支出。
(4) 公共安全(类)公安(款) 执法办案(项)2019年预算数为906.70万元,决算数2222.02万元;决算数大于预算数的主要原因是:一是当年中央和省级安排办案业务转款;二是预算外追加打击电信诈骗办案专款。
(5) 公共安全(类)公安(款) 特别业务(项)2019年预算数为2372.35万元,决算数1299.06万元;决算数小于预算数的主要原因是:专用业务装备购置,由于设备采购流程复杂,无法在当年完成全部采购程序。
(6)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算数为147万元,决算数2180.35万元;决算数大于预算数的主要原因是:用上年度儋州市强制隔离戒毒所项目建设结转款,支付当年工程项目进度款。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1155.31万元,决算数1137.09万元;决算数小于预算数的原因是,当年退休人员略有增加。
(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算数为22.38万元,决算数22.34万元;基本持平。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为553.64万元,决算数563.80万元;基本持平。
(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为928.98万元,决算数987.83万元;基本持平。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为828.98万元,决算数904.32万元;决算数大于预算数的原因是,人员调资造成公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出21627.41万元,其中:人员经费19055.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2572.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入1383.48万元,主要是基建项目建设款,较2018年921.72万增加461.76万元,提高了50.10%。主要原因:2019年申请安排了派出所“五小工程”建设资金。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1383.48万元,较2018年度921.72万元,增加461.76万元,提高了50.10%。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为1383.48万元,支出决算为1383.48万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1383.48万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1024万元,支出决算为549.39万元,完成预算的53.65%,决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车管理,降低油耗;二是杜绝公车私用;三是公务用车购置未能按计划实施。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算549.39万元中,因公出国(境)费支出决算2.36万元,占0.43%;公务用车购置及运行费支出决算536.09万元,占97.58%;公务接待费支出决算10.94万元,占1.99%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.36万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:
自贸港建设公安业务交流学习支出2.36万元。主要用于出境考察学习境外同行自贸港安保管理工作。
因公出国(境)费支出决算与2018年度的2.78万元基本持平。
2.公务用车购置及运行费支出536.09万元。其中:
公务用车购置支出0万元,年末公务用车保有量154辆。
公务用车运行维护费支出536.09万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度561.92万减少25.83万元,下降4.60%。主要原因是严格执行公务用车管理制度,加强内控管理,减少消耗和浪费。
3.公务接待费支出10.94万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度9.20万增加1.74万元,上升18.91%。主要原因是开展反电诈“蓝天行动”接待新闻媒体宣传报道增加。
国内接待费支出10.94万元,国内公务接待116批次,接待1282人次;主要用于主要用于接待全国新闻媒体宣传报道(反电诈工作)、上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计2.13万元。全部是公务接待支出,主要是反电诈专款接待新闻媒体宣传报道公安机关打击电信诈骗工作。与2018年同比增加2.13万元。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市公安局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目15个,共涉及资金13768.95万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市公安局机关运行经费2572.29万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度2674.36万减少102.07万元,下降3.82%。主要原因是:一是加强内部管理,减少消耗;二是落实中央文件精神,严控一般性支出规模。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市公安局政府采购支出总额8739.02万元,其中:政府采购货物支出3723.05万元、政府采购工程支出754.73万元、政府采购服务支出4261.24万元。授予中小企业合同金额1025.63万元,占政府采购支出总额的11.74%,其中:授予小微企业合同金额732万元,占政府采购支出总额的8.38%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆154辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车114辆、特种专业技术用车36辆、其他用车209辆(其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积44398平方米,其中:办公用房41198平方米,业务用房1700平方米,其他(不含构筑物)1500平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
附件:
132001-海南省儋州市公安系统2019年度部门决算汇总.xls
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