发布时间:2020-08-28 17:50
附件1
海南省儋州市人民政府办公室2019年度
部门决算
目 录
第一部分 儋州市人民政府办公室部门概况 ………3
一、部门职责 ………………………………………………3
二、机构设置 ………………………………………………3
第二部分 儋州市人民政府办公室2019年度部门决算批复表 …………………………………………………………3
一、收入支出决算批复表 …………………………………3
二、收入决算批复表 ………………………………………3
三、支出决算批复表 ………………………………………3
四、 财政拨款收入支出决算批复表………………………3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 ………3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 ………3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ……3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 …3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表…3
第三部分 儋州市人民政府办公室2019年度部门决算情
况说明 ………………………………………………………4
一、收入支出决算总体情况说明 …………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明 …………………………………………………………10
十、预算绩效情况说明 ……………………………………11
十一、其他重要事项情况说明 ……………………………11
第四部分 名词解释 ……………………………………13
第一部分 儋州市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
(三)研究各镇政府和市政府各部门请示市政府的事项 项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
(四)督促检查各镇政府和市政府各部门对国务院重大
决策部署、国务院领导重要批示指示,省政府决定事项、省政府领导同志指示和市政府决定事项、市政府领导指示,以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
(五)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关建议、提案的办理工作。
(六)负责全市政务信息的采编、分析、上报。
(七)负责全市政务公开日常工作,负责指导、监督全市政府信息公开工作。
(八)负责市政府和市政府办公室电子政务系统的建设运行和电子政务工作。
(九)负责贯彻落实中央、国家和省有关金融工作的方针政策、法律法规;研究制订地方性金融规章及政策措施;推进金融发展环境建设;研究金融运行情况;承担属地金融监督管理责任;防范化解金融风险;统筹推进企业融资工作;承担融资担保监督管理责任;推进地方金融信用体系建设。
(十)负责处理群众来信,接待群众来访;承办市委、市政府领导同志交办的信访事项;催办、督促检査上级领导机关和市委、市政府领导同志有关信访批示件的处理和落实。
(十ー)负责全市公务用车、办公用房、公共机构节能等行政管理和后勤保障服务工作。
(十ニ)负责综合协调全市口岸管理工作。
(十三)负责监督指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作,依法査处档案违法行为。
(十四)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市人民政府办公室本级
(二)1、市政府督查室
2、市金融管理服务局
3、市信访局
4、市信访服务中心
5、市政府总值班室
第二部分 儋州市人民政府办公室2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2557.37万元、支出总计2569.25万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少1074.75万元、1152.88万元,各下降29.59%、30.97%。主要原因是2018年度有道路工程支出,截至2019年初已基本完工。年初结转结余46.40万元,主要是上年度结转结余90.82万元经盘活资金缴回财政44.42万元形成上述年初数,较2018年度决算数减少44.42万元,下降48.90%,主要缴回财政44.42万元。年末结转结余34.51万元,主要是省相关部门转入20.5万结余和市其他部门转入9.74万结余,还有4.27万财政拨款结余,较2018年度决算数减少56.31万元,下降62%,主要原因是缴回财政44.42万元及当年收支减少11.89万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,557.37万元,其中:财政拨款收入2,557.11万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.25万元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,569.25万元,其中:基本支出998.46万元,占38.86%;项目支出1,570.79万元,占61.14%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计2557.11万元、支出总计2569.25万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少1005.45万元、1055.56万元,各下降28.22%、29.21%。主要原因是2018年度有道路工程支出,截至2019年初已基本完工。财政拨款年初结转结余4.27万元,主要是历年日常公用经费结余1.61万和历年项目经费结余2.66万,与2018年度决算数4.27万元一致。
财政拨款年末结转结余4.27万元,主要是历年日常公用经费结余1.61万和历年项目经费结余2.66万,与2018年度决算数4.27万元持平没有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,551.36万元,占本年支出合计的99.30%。与2018年度相比,财政拨款支出减少753.14万元,下降22.79%,主要原因是2018年道路工程支出1525.22万元,同样支出2019年为317.86万元,2019年增加采砂生态治理503.24万元等,是造成该年度一般公共预算财政拨款支出下降原因。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,551.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1702.57万元,占66.73%;国防支出4.69万元, 占0.18%;公共安全支出2.07万元, 占0.08%;教育支出1.7万元, 占0.06%;社会保障和就业(类)支出97.92万元,占3.83%;卫生健康支出114.08万元, 占4.47%;城乡社区支出313.17万元, 占12.27%;交通运输支出249.28万元, 占9.77%;住房保障(类)支出61.45万元,占2.40%;灾害防治及应急管理支出4.43万元, 占0.17%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1445.67万元,支出决算为2,551.36万元,完成年初预算的176.48%。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。
……
2.……
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出998.29万元,其中:人员经费914.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖
金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费83.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入5.75万元,主要是行政诉讼工作经费,较2018年度减少302.42万元,下降98.13%。主要原因:2018年金融事务管理局建设信息共享平台和金融专项业务培训等。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出5.75万元,较2018年度减少302.42万元,下降98.13%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为200万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的2.87%。全部是行政诉讼工作经费
1.212-城乡社区支出(类)08-国有土地使用权出让收入及对应专项专项债务收入安排的支出(款)99-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为200万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的2.87%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元,支出决算为24.69万元,完成预算的58.78%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.86万元,占7.53%;公务用车购置及运行费支出决算21.19万元,占85.82%;公务接待费支出决算1.65万元,占6.65%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出1.86万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)4人次。开支内容包括:
支出1.86万元。主要用于机票及地接费用
因公出国(境)费支出决算比预算数增加减少1.14万元,下降38%。。
2.公务用车购置及运行费支出21.19万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出21.19万元,主要用于燃料费8.4万元,维修费10.06万元,保险费2.45万元,其他费用0.28万元。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少14.81万元,下降41.13%。主要原因是办公室履行节约开支。
3.公务接待费支出1.65万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少1.35万元,下降45%。主要原因是节约开支所致。
国内接待费支出1.65万元,国内公务接待19批次,接待167人次;主要用于餐饮接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金525万元,自评覆盖率达到21%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
编外人员工资经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是预算编制不够合理;二是细化不够精准下一步改进措施:一是合理编制预算;二是加强细化工作,避免指标调整过于频繁。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市人民政府办公室机关运行经费83.53万元。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市人民政府办公室政府采购支出总额575.14万元,其中:政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出522.28万元、政府采购服务支出45.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额575.14万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆7辆,其中:从车辆种类说明:小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车7辆,其他用车主要是轿车7辆、越野车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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