发布时间:2020-08-28
海南省儋州市旅游和文化广电体育局
2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市旅游和文化广电体育局部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局2019年度部门 决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复 表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市旅游和文化广电体育局部门概况
一、部门职责
(一)研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进旅游和文化广电体育改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港旅游和广电体育工作方面的意见和建议。
(二)负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划旅游业发展和文化广电体育事业、文化广电体育产业。
(三)负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心建设。负责促进旅游产业和文化广电产业的对外合作及市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推进全域旅游。
(四)负责全市重点旅游、文化、广电、体育公共设施建设。
(五)负责管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。
(六)负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(七)负责推进旅游和文化科技创新发展,负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。
(八)负责非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(九)指导旅游和文化广电体育市场规范发展,监督管理全市旅游和文化体育市场。
(十)依法规范旅游和文化体育市场,指导文化和旅游市场综合执法,维护市场秩序。
(十一)负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作。
(十二)负责全市文物管理工作。
(十三)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
(十四)职责分工。市现代服务业和投资促进局与市旅游和文化广电体育局有关会展管理的职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准,并组织实施;负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。
二、机构设置
纳入儋州市旅游和文化广电体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市旅游和文化广电体育局部门本级
(二)下属单位:
1.儋州市文化市场综合行政执法支队
2.儋州市文化馆
3.儋州市图书馆
4.儋州市博物馆
5.儋州市少年儿童业余体育训练学校
6.儋州市东坡书院管理处
7.儋州市歌舞团
第二部分 儋州市旅游和文化广电体育局部门2019年度
部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市旅游和文化广电体育局2019年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计23,940.28万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加15268.32万元,增长176%。主要原因:一是机构改革合并后各项支出增加;二是增加儋州市一场两馆建设项目。用事业基金弥补收支差额73.86万元,较2018年度决算数增加73.67万元,主要原因二级单位市质检所和市信息中心用于支付人员工资、社保等费用调整列支分类。年初结转结余327.89万元,主要第十届海南儋州国际马拉松赛在12月底举办及迎春杯赛事预留资金尚未支出,较2018年度决算数减少185.20万元,下降56.48%,主要原因是各项项目资金在年底前完成支出。结余分配1.23万元,主要是下属事业单位资金转入事业基金1.23万元,,较2018年度决算数增加118.29万元,下降98.96%。年末结转结余269.55万元,主要是环海南国际公路自行车赛推迟至2020年举办,较2018年度决算数减少61.69万元,下降18.62%,主要原因是财政盘活收回财政应返还额度资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计23,538.53万元,其中:财政拨款收入22,714.47万元,占96.50%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占%;其他收入824.05万元,占3.5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计23,669.51万元,其中:基本支出2,193.52万元,占9.3%;项目支出21,475.99万元,占90.7%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计23,024.83万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加15049.38万元,增长188.69%。主要原因:一是儋州市体育中心一场两馆项目经费;二是举办各项活动赛事。
财政拨款年初结转结余310.36万元,主要是体育中心游泳池工程款及2017年首届北部湾(海南儋州)旅游美食博览会儋州馆展览会务服务经费,较2018年度决算数减少32.47万元,下降8.3%,主要原因是相比上年较为合理安排预算支出。
财政拨款年末结转结余190.63万元,主要是环海南国际公路自行车赛经费,较2018年度年末决算数增加减少125.96万元,下降39.78%,主要原因是环海南国际公路自行车赛推迟至2020年举办。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出22,062.96万元,占本年支出合计的96.62%。与2018年度相比,财政拨款支出增加14667.4万元,增长198.33%,主要原因是儋州市体育中心一场两馆项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出22,062.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出192.98万元,占0.87%;文化旅游体育与传媒(类)支出19860.22万元,占90.02%;社会保障和就业(类)支出147.51万元,占0.67%;卫生健康(类)支出163.11万元,占0.74%;城乡社区(类)支出1606.42万元,占7.3%;住房保障(类)支出87.53万元,占0.40%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为21943.24万元,支出决算为22,062.96万元,完成年初预算的100.5%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。
年初预算为601.49万元,支出决算为602.25万元,完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革人员增加。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事项(项)。
年初预算为35.05万元,支出决算为35.01万元,完成年初预算的99.86%。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。
年初预算为174.65万元,支出决算为171.93万元,完成年初预算的99.44%。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。
年初预算为121.46万元,支出决算为173.41万元,完成年初预算的142.77%。决算数大于预算数的主要原因下属事业单位市歌舞团专项扶持经费增加51.95万元。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。
年初预算为183.30万元,支出决算为186.21万元,完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因二级单位市文化馆今年的工资、社保、工会经费及公用支出列入该款项造成增加
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。
年初预算为127.58万元,支出决算为127.80万元,完成年初预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因:旅游咨询服务中心劳务派遣服务费及日常业务费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为2422.47万元,支出决算为2490.47万元,完成年初预算的102.80%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为85.78万元,支出决算为87.53万元,完成年初预算的102.04%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出1472.49万元,其中:人员经费1,359.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费112.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入771.24万元,主要是岗前培训46.8万元,旅游促销经费249.89万元,全域旅游示范区创建137.36万元 ,举办和参加节庆赛事文化演出58.03万元 ,中央和省项目配套资金114.57万元 ,返还市县体育彩票公益金164.58万元 ,较2018年度增加508.46万元,增长193.49%。主要原因:一是旅游标识标牌项目奖补资金;二是旅游促销经费。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出771.24万元,较2018年度增加508.46万元,增长193.49%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为771.24万元,支出决算为771.24万元,完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.34万元,支出决算为13.45万元,完成预算的27.26%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.66万元,占27.21%;公务用车购置及运行费支出决算7.66万元,占56.95%;公务接待费支出决算2.13万元,占15.84%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出3.66万元。全年安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)2人次。支出3.66万元。主要用于往返间的旅途费用。因公出国(境)费支出决算比预算数增加3.66万元,增长100%。主要原因是工作需要,外出考察。
2.公务用车购置及运行费支出7.66万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
公务用车运行维护费支出7.66万元,主要用于车辆维修及燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少10.56万元,下降137.86%。主要原因是严控“三公”经费支出。
3.公务接待费支出2.13万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.49万元,增长下降18.70%。主要原因是严控“三公”经费支出。
本单位公务接待费主要是国内接待费支出共计2.13万元,共计18批次,164人次,主要用于公务招待性质的支出。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.06万元。公务接待费支出决算0.06万元,占100%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,儋州市旅游和文化广电体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金2722.63万元,按财文件要求,自评覆盖率达到100%。我局在绩效项目管理上主要开展以下工作:一是召开党委会,确定项目内容。重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核,减少资金的浪费,提高使用效益;二是在项目执行过程中,厉行节约,能省就省,可花可不花的钱不花,做到“取之有度,用之有节”;三是保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查,保证资金合理使用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
儋州市旅游和文化广电体育局共组织对“第二届中国农民丰收节”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2722.63万元。按照财政支出绩效评价指标体系评分标准,自评为100分,无超范围使用或其他不当情形,拟自评等级为优。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市旅游和文化广电体育局机关运行经费84.96万元,比年初预算减少27.75万元,降低32.66%。主要原因是,严控“三公”经费支出及减少日常办公费用支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市旅游和文化广电体育局政府采购支出总额2860.15万元,其中:政府采购货物支出430.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2429.51万元。授予中小企业合同金额430.64万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积7200.19平方米,其中:办公用房6500平方米,业务用房60平方米,其他(不含构筑物)640.19平方米。
本部门共有车辆9辆,其中:从车辆种类说明:轿车4辆、越野车1辆、其他用车4辆,从车辆使用情况说明:主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆。
年末在建工程122974.33万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
海南省儋州市旅游和文化广电体育局系统2019年度部门决算汇总.xls
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