发布时间:2020-08-28
海南省儋州市应急管理局2019年度部门
决算
目 录
第一部分 儋州市应急管理局部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市应急管理局2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市应急管理局2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市应急管理局部门概况
一、部门职责
我局主要职责是:
(一)研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。
(二)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导联合应急预案和市政府有关部门应急预案的制定,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(三)牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;负责自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险评估工作。
(四)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全市应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
(五)统一协调指挥全市各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。
(六)统筹应急救援力量建设,负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各镇及社会应急救援力量建设。
(七)负责全市消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(八)指导协调森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。
(九)组织协调全市灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议,管理、分配市救灾款物并监督使用。
(十)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十一)依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十二)依法组织指导生产安全事故调查处理,组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(十三)开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。
(十四)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)负责海洋预报减灾工作,组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。
(十七)负责全市地震监测预报及震害防御工作,编制市防震减灾规划并组织实施。
(十八)承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员会、市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。
(十九)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市应急管理局2019年度部门决算汇总本级
(二)1.儋州市安全生产执法监察支队(下属单位)
2.儋州市地震安全设防中心(下属单位)
3.儋州市西流地下流体观测台(下属单位)
4.儋州市兰洋地下流体观测台(下属单位)
第二部分 儋州市应急管理局2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市应急管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,728.66万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加331.27万元,增长24%。主要原因为本局是机构改革后新成立单位,新增了4个下属单位部门的开支。用事业基金弥补收支差额0.01万元,较2018年度决算数增加0.01万元,主要原因为本局是机构改革后新成立单位,新增了局本级与3个下属单位部门的开支。年初结转结余9.59万元,主要是开源节流,减少了不必要的开支,较2018年度决算数减少8.56万元,下降47%,主要原因是及时结清各项支出费用。结余分配0万元,由于机构改革无法取得准确的对比数据。年末结转结余8.71万元,主要是灾害防治及应急管理支出,较2018年度决算数减少0.88万元,下降9%,主要原因是及时结清各项支出费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,719.06万元,其中:财政拨款收入1,719.01万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,719.95万元,其中:基本支出469.41万元,占27%;项目支出1,250.54万元,占73%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1,728.19万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加331.23万元,增长24%。主要原因:本局是机构改革后新成立单位,新增了局本级与3个下属单位部门的开支。
财政拨款年初结转结余9.19万元,主要是灾害防治及应急管理支出,较2018年度决算数减少8.68万元,下降49%,主要原因是及时结清各项支出费用。
财政拨款年末结转结余8.27万元,主要是灾害防治及应急管理支出,较2018年度年末决算数减少0.92万元,下降10%,主要原因是及时结清各项支出费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,370.07万元,占本年支出合计的80%。与2018年度相比,财政拨款支出增加187.03万元,增长16%,主要原因是本局是机构改革后新成立单位,新增局本级与3个下属单位部门的开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,370.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出39.6万元,占3%;卫生健康支出(类)支出49.38万元,占4%;农林水支出(类)支出105.92万元,占8%;自然资源海洋气象等支出(类)支出41.34万元,占3%;住房保障支出(类)支出30.80万元,占2%;灾害防治及应急管理支出(类)支出1103.05万元,占80%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1367.63万元,支出决算为1,370.07万元,完成年初预算的100.01%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为35.37万元,支出决算为39.60万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因为机构改革后,新增了局本级与3个下属单位部门的开支。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。
年初预算为28.96万元,支出决算为49.38万元,完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因:因单位机构改革,新增了局本级与3个下属单位部门的开支。
3.农林水支出(类)水利(款)抗旱、其他水利支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为105.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因单位机构改革新增加项目。
4.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋防灾减灾、其他海洋管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为41.34万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革后新增加项目。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为22.05万元,支出决算为30.80万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革后新增人员编制。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务、地震事务(款)行政运行、一般行政管理事务、安全监管、应急救援、事业运行、其他应急管理支出、地震预测预报、地震应急救援、地震事业机构、其他地震事务支出(项)。
年初预算为881.24万元,支出决算为1103.05万元,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:因机构改革后新增加了项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出469.39万元,其中:人员经费430.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入349.86万元,主要是城乡社区支出,较2018年度增加145.13万元,增长71%。主要原因:因单位机构改革,新增了项目。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出349.86万元,较2018年度增加145.13万元,增长71%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元,支出决算为349.86万元,完成年初预算的87%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为400万元,支出决算为349.86万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:主要是开源节流,减少了不必要的开支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.3万元,支出决算为9.94万元,完成预算的39%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.76万元,占98%;公务接待费支出决算0.17万元,占2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.76万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出9.76万元,主要用于公务用车运行维护、燃料费等。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少15.54万元,下降61%。主要原因是严格执行中央八项规定,节减“三公”开支的原则,规范公务接待推行廉政性。
3.公务接待费支出0.17万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少7.03万元,下降2%。主要原因是严格执行中央八项规定,节减“三公”开支的原则,规范公务接待推行廉政性。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.04万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.04万元,占100%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金700万元,自评覆盖率达到100%。
我局共组织对“重大应急处理宣教和安全生产法规宣传培训和执法工作”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金700万元。从评价情况来看,项目实施具有明确的计划和目标,实施过程中严格贯彻国家安监总局第32号令《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,资金申请拨付及时,分配得当。项目如期完成。
我局开展整体支出绩效评价,涉及资金700万元。从评价情况来看,从评价情况来看,项目实施具有明确的计划和目标,实施过程中严格贯彻国家安监总局第32号令《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,资金申请拨付及时,分配得当。项目如期完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“安全生产预防和应急救援专项资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是环境效益;二是服务对象满意度。下一步改进措施:一是在达到项目目标的同时节约使用经费;二是不断加大全市人口密集场所应急演练广度、深度及水平,提升社会安全、民众幸福感。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市应急管理局机关运行经费31.35万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少11.74万元,降低27%。主要原因是:我局为机构改革后新成立单位。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市应急管理局政府采购支出总额25.71万元,其中:政府采购货物支出25.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车2辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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