发布时间:2020-08-28
海南省儋州市儋州市现代服务业和投资促进局部门2019年度部门决算
第二部分 儋州市现代服务业和投资促进局部门2019年度部门决算公开表 3
第三部分 儋州市现代服务业和投资促进局部门2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 儋州市现代服务业和投资促进局部门部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省关于全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作的方针政策,以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,落实省委、省政府及市委、市政府决策部署。
(二)拟订并组织实施全市全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作工作政策规定、规章制度、发展战略,研究提出推进全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作改革的意见和建议,落实海南服务国家“一带一路”建设有关工作。
(三)负责全市现代服务业发展工作;负责全市会展业发展工作;负责全市国内贸易、对外贸易、区域经济合作、利用外资工作;负责全市营商环境建设工作;负责全市招商引资工作。
(四)负责做好全市现代服务业、会展业、国内外贸易、国际经济合作、利用外资、营商环境建设、招商引资工作的指导管理、协调推进、跟踪服务和实施监管。
(五)负责全市市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,引导资金投向市场体系建设;承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任,按有关规定对商贸服务行业进行监督管理。
(六)负责推进全市流通产业供给侧改革,推动流通标准化建设和现代流通方式的发展。统筹各行业、各领域服务贸易发展,承担现代服务业和服务贸易统计、培训工作。
(七)负责全市外商投资企业的管理和服务工作;负责管理进出口贸易,指导外贸活动和外贸体系建设工作,推进贸易自由化、便利化工作,依法监督和管理市内技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;负责全市对外经济合作工作。
(八)负责全市招商引资工作,制定招商引资政策措施和年度计划,统筹全市重大项目招商;负责重大招商活动的策划、组织、牵头和协调,加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务;指导全市各产业部门、各镇(园区)的招商业务工作。
(九)负责市级各类商贸业务发展资金项目的申报和实施。
(十)负责统筹推进全市“放管服”改革及行政审批制度改革工作;指导协调、督促落实优化营商环境相关改革;拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,组织指导、统筹协调各地区、各部门营商环境建设工作;负责全市营商环境建设监督检查工作,受理督办营商环境相关投诉、举报,协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。
(十一)办理现代服务业和投资促进领域各项行政审批和备案事项。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市现代服务业和投资促进局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市现代服务业和投资促进局部门本级
(二)1.儋州市商务执法大队
2.儋州市市场物业管理中心
第二部分 儋州市现代服务业和投资促进局部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市现代服务业和投资促进局部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1620.08万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少122.1万元,下降7.01%。主要原因:一是业务调整;二是其他商务事务预算减少。用事业基金弥补收支差额0.42万元,较2018年度年初决算数增加0.36万元,主要原因是主要原因是人员退休变动。年初结转结余29.92万元,主要是项目支出结转和结余,较2018年度年初决算数减少2.74万元,下降8.39%,主要原因是主要原因是根据工作开展需要调整结余分配0万元,较2018年度年初决算数减少0.57万元,下降100%,主要原因是人员变动调整。年末结转结余30.11万元,其中主要是主要是基本支出结转6.29万元,项目支出结转和结余10.56万元,较2018年度年初决算数增加0.23万元,上升0.77%,主要原因是需要调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1589.74万元,其中:财政拨款收入1587.81万元,占99.88%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.93万元,占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1589.97万元,其中:基本支出463.19万元,占29.13%;项目支出1126.78万元,占70.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1604.66万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少123.79万元,下降7.16%。主要原因:一是工作业务调整;二是其他商务事务预算减少。
财政拨款年末结转结余16.85万元,主要是主要是日常公用经费结转结余其中行政运行10.39万元、 一般行政管理事务6.23万元 、事业运行万元医疗卫生与计划生育支出0.05万元、商业服务业等支出0.18万元,较2018年度年初决算数减少2.89万元,下降14.64%,主要原因是人员变动和业务调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1533.29万元,占本年支出合计的94.64%。与2018年度相比,财政拨款支出增加421.74万元,增长37.94%,主要原因是一是业务调整;二是其他商务事务支出增加。
。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1533.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1049.04万元,占68.42%;社会保障和就业(类)支出77.08万元,占5.03%;卫生健康(类)支出47.82万元,占3.12%;城乡社区(类)支332.33万元,占21.67%;住房保障(类)支出27.01万元,占1.76%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1533.29万元,支出决算为1533.29万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
年初预算为281.32万元,支出决算为281.32万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为121.87万元,支出决算为121.87万元,完成年初预算的100%。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算96.60万元,支出决算为96.60万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算40.49万元,支出决算为40.49万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为508.76万元,支出决算为508.76万元,完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为38.36万元,支出决算为38.36万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.69万元,支出决算为12.69万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为24.82万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为14.23万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的100%。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.26万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的100%。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为31.33万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的100%。
13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为317.94元,支出决算为317.94万元,完成年初预算的100%。
14.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为14.39万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的100%。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为27.01万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出461.03万元,其中:人员经费431.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入54.52万元,主要是主要是农贸市场升级改造资金,较2018年度减少545.53万元,下降90.91%。主要原因:是根据业务进展需要。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出54.52万元,较2018年度减少545.53万元,下降90.91%。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为54.52万元,支出决算为54.52万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为54.52万元,支出决算为54.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是根据工作需要按实际发生额支出。
。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.35万元,支出决算为13.35万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一、是认真贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,正常支出大大减少了“三公”经费的开支;二、是严格执行党政机关公务接待规定,严把接待关;三是部门、市县往来交流减少从而减少了“三公”经费。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.67万元,占72.41%;公务用车购置及运行费支出决算2.61万元,占19.57%;公务接待费支出决算1.07万元,占8.02%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出9.67万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)2人次。开支内容包括:主要用于儋州市现代服务业和投资促进局局长莫运伟赴澳门参加第七届澳门国际旅游博览会和随团出访古巴、巴马哈等交通费、住宿费、伙食费。
赴澳门参加第七届澳门国际旅游博览会支出0.78万元。主要用于交通费、住宿费、伙食费。
随团出访古巴、巴马哈等支出8.89万元。主要用于交通费、住宿费、伙食费。
因公出国(境)费支出决算比2018年度增加1.18万元,增长13.90%。主要原因是主要原因是工作需要出访业务增加。
。
2.公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出2.61万元,主要用于公务车油料、保险及维修维护支出。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少3.08万元,下降54.13%。主要原因是主要原因是是贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,减少了公务用车购置及运行经费的开支。
3.公务接待费支出1.07万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度减少2.29万元,下降68.15%。主要原因是是贯彻落实中央八项规定,遵守财经纪律,厉行节约,是严格执行党政机关公务接待规定,严把接待关;三是部门、市县往来交流减少。
国内接待费支出1.07万元,国内公务接待14批次,接待100人次;主要用于接待工作用餐支出。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市现代服务业和投资促进局部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金440万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市现代服务业和投资促进局部门(单位)共组织对“招商引资工作经费”、“生活必需品应急储备企业补贴经费”2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金440万元。其中1、生活必须品应急储备企业补贴经费市财政预算资金为290万元,起止时间2019年01月01日至2019年12月31日。2、招商引资工作经费。市财政预算资金为150万元,起止时间2019年01月01日至2019年12月31日。
生活必须品应急储备企业补贴经费整体支出绩效评价,涉及资金290万元。从评价情况来看,项目共支出经费120万元,项目支出主要用于市场保供稳价企业补贴,资金使用与项目内容吻合。
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,由儋州市财政支付局审核,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。
招商引资工作经费整体支出绩效评价,涉及资金150万元。从评价情况来看,项目共支出经费120万元,全年实际支出31.99万元,该预算实际剩余118.01万元,完成计划的21.33%。该项目主要用于举办儋州市贯彻落实“两个确保”百日大行动及政策发布、招商项目签约仪式、海南省儋州市暨海花岛旅游产业园区推介会、开展《儋州市消费市场发展现状调研》课题调研等。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
生活必须品应急储备企业补贴经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:资金使用率低。下一步改进措施:及时做好资金调整工作,实现资金利用效率最大化。
招商引资工作经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:资金使用率低。下一步改进措施:及时做好资金调整工作,实现资金利用效率最大化。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市现代服务业和投资促进局部门(单位)机关运行经费28.98万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度减少1.78万元,降低5.79%。主要原因是:机构改革本单位新成立人员变动。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市现代服务业和投资促进局部门(单位)政府采购支出总额4.56万元,其中:政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
海南省儋州市现代服务业和投资促进局2109部门决算汇总.xls
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