发布时间:2020-08-28
儋州市农业农村局
2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市农业农村局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市农业农村局2019年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 儋州市农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市农业农村局部门概况
一、部门职责
(一) 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。
(二) 组织起草全市农业农村有关规章草案,指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。
(三) 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。
(四) 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民或作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(五) 制定热带特色高效农业产业发展政策措施,建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理,发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产;负责指导全市渔业产业结构和布局调整,负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展;负责监督管理海洋与渔业行政执法工作;负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。
(七) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。
(八) 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目。农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用,创建农业绿色发展先行区。
(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设,组织、监督本市动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十一) 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。
(十三) 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,组织实施农业教育和农业职业技能开发,指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四) 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作,具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域,深化现代农业对外开放,打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台,推动农业对外开放合作试验区建设。
(十五) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市农林科学院
2. 儋州市农业综合执法支队
3. 儋州市畜牧渔业服务中心(原水产技术推广站)
4. 儋州市动物疫病预防控制中心
5. 儋州市动物卫生监察大队
6. 儋州市农产品质量检测站
第二部分 儋州市农业农村局2019年度部门决算公开报表(见正文附件)
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表
第三部分 儋州市农业农村局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计115,996.45万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加115996.45万元,增长100%。主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。用事业基金弥补收支差额4.79万元,较2018年度决算数增加4.79万元,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。年初结转结余36,649.87万元,主要是社会保障和就业支出171.89万元,卫生健康支出56.73万元,节能环保支出24063.61万元,城乡社区支出1302.51万元,农林水支出10767.7万元,交通运输支出3万元,自然资源海洋气象等支出79.22万元,粮油物资储备支出2万元,灾害防治及应急管理支出136.29万元。较2018年度决算数增加36649.87万元,增长100%,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。结余分配0.03万元,主要是住房公积金,较2018年度决算数增加0.03万元,增长100%,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。年末结转结余14,981.57万元,主要是社会保障和就业支出224.62万元,卫生健康支出57.51万元,节能环保支出164.88万元,城乡社区支出1312.76万元,农林水支出13009.79万元,交通运输支出3万元,自然资源海洋气象等支出65.92万元,住房保障支出0.04万元,粮油物资储备支出2万元,灾害防治及应急管理支出136.29万元,较2018年度决算数增加14981.57万元,增长100%,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计79,341.78万元,其中:财政拨款收入78,724.61万元,占99.22%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入617.17万元,占0.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计101,014.85万元,其中:基本支出6,544.53万元,占6.48%;项目支出94,470.32万元,占93.52%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计113,524.92万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计均增加113524.92万元,增长100%。主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。
财政拨款年初结转结余34,800.31万元,主要是一般公共预算财政拨款34586.12万元、政府性基金预算财政拨款214.19万元,较2018年度决算数增加34800.31万元,增长100%,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。
财政拨款年末结转结余12,979.82万元,主要是一般公共预算财政拨款结转34586.12万元、政府性基金财政拨款结转214.19万元,较2018年度年末决算数增加12979.82万元,增长100%,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出98,191.29万元,占本年支出合计的86.49%。与2018年度相比,财政拨款支出增加98191.29万元,增长100%,主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出98,191.29万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出3265.28万元,占3.33%;社会保障和就业(类)支出501.91万元,占0.51%;卫生健康(类)支出526.96万元,占0.54%;节能环保(类)支出55075.13万元,占56.09%;农林水(类)支出38139.03万元,占38.84%;交通运输(类)支出0万元,占0%;商业服务业等支出170.13万元,占0.17%;自然资源海洋气象等(类)支出257.51万元,占0.26%;住房保障(类)支出255.33万元,占0.26%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为98,191.29万元,无法比较完成年初预算的百分比。其中:
1.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为3265.28万元,无法比较完成年初预算的百分比。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为19.81万元,无法比较完成年初预算的百分比。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为15.21万元,无法比较完成年初预算的百分比。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为365.43万元,无法比较完成年初预算的百分比。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为17.08万元,无法比较完成年初预算的百分比。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为58.68万元,无法比较完成年初预算的百分比。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为25.70万元,无法比较完成年初预算的百分比。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为38.88万元,无法比较完成年初预算的百分比。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为126.17万元,无法比较完成年初预算的百分比。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为361.91万元,无法比较完成年初预算的百分比。
11.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为53855.64万元,无法比较完成年初预算的百分比。
12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1219.49万元,无法比较完成年初预算的百分比。
14.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
15.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为2193.40万元,无法比较完成年初预算的百分比。
16.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为2600.27万元,无法比较完成年初预算的百分比。
18.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为39.82万元,无法比较完成年初预算的百分比。
19.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1952.93万元,无法比较完成年初预算的百分比。
20.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为3.62万元,无法比较完成年初预算的百分比。
21.农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为4万元,无法比较完成年初预算的百分比。
22.农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
23.农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1015万元,无法比较完成年初预算的百分比。
24.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为4544.60万元,无法比较完成年初预算的百分比。
25.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为17.09万元,无法比较完成年初预算的百分比。
26.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,无法比较完成年初预算的百分比。
27.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为11139.57万元,无法比较完成年初预算的百分比。
28.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为5234.76万元,无法比较完成年初预算的百分比。
29.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为74.17万元,无法比较完成年初预算的百分比。
30.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为58.92万元,无法比较完成年初预算的百分比。
31农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1760.80万元,无法比较完成年初预算的百分比。
32.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为15.65万元,无法比较完成年初预算的百分比。
33.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为106.42万元,无法比较完成年初预算的百分比。
34.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为135.64万元,无法比较完成年初预算的百分比。
35.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为65.98万元,无法比较完成年初预算的百分比。
36.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1832.02万元,无法比较完成年初预算的百分比。
37.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为33.35万元,无法比较完成年初预算的百分比。
38.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为125.45万元,无法比较完成年初预算的百分比。
39.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为683.13万元,无法比较完成年初预算的百分比。
40.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1664.76万元,无法比较完成年初预算的百分比。
41.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为2410.24万元,无法比较完成年初预算的百分比。
42.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为99.06万元,无法比较完成年初预算的百分比。
43.农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
44.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为59万元,无法比较完成年初预算的百分比。
45.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为266.92万元,无法比较完成年初预算的百分比。
46.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
47.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为170.13万元,无法比较完成年初预算的百分比。
48.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为129.38万元,无法比较完成年初预算的百分比。
49.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,无法比较完成年初预算的百分比。
50.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用管理(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为10.08万元,无法比较完成年初预算的百分比。
51.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)事业运行(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为81.51万元,无法比较完成年初预算的百分比。
52.自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为34.91万元,无法比较完成年初预算的百分比。
53.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为255.33万元,无法比较完成年初预算的百分比。
54.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为0万元,无法比较完成年初预算的百分比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出6531.45万元,其中:人员经费6,125.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费406.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入2,355.81万元,主要是社会保障和就业支出14.69万元,城乡社区支出2341.13万元,较2018年度增加2355.81万元,增长100%。主要原因是因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,353.81万元,较2018年度增加2353.81万元,增长100%。
(三)因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,353.81万元,无法比较完成年初预算的百分比。其中:
1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为14.69万元,无法比较完成年初预算的百分比。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为861.27万元,无法比较完成年初预算的百分比。
3.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。
因为儋州市农业农村局是2019年3月份机构改革后新成立的单位,2019年初预算为0万元,支出决算为1477.85万元,无法比较完成年初预算的百分比。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167.88万元,支出决算为86.50万元,完成预算的51.52%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.72万元,占10.08%;公务用车购置及运行费支出决算72.88万元,占84.25%;公务接待费支出决算4.90万元,占5.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出8.72万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:
因公出国支出8.72万元。主要用于我局张宪文同志跟随市人大考察组赴古巴进行访问。
因公出国(境)费支出决算与预算数持平。主要原因是我局张宪文同志系临时被市人大安排跟随出国考察,未列入我局年初预算。
2.公务用车购置及运行费支出72.88万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量12辆。
公务用车运行维护费支出72.88万元,主要用于燃油费及维修维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少72.29万元,下降49.8%。主要原因是因机构改革适应期较长,固定资产划拨不到位,我局2019年度使用公车频率较低。
3.公务接待费支出4.90万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少9.09万元,下降65%。主要原因是因机构改革期适应期较长,我局部分2019年接待费延迟报销。
国内接待费支出4.90万元,国内公务接待63批次,接待652人次;主要用于接待上级安排前来指导工作的领导,如非洲猪瘟疫情期间农业农村部及省农业农村厅的领导等。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计10.90万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.90万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金17286.3万元,自评覆盖率达到100%。
我单位共组织对“2019年度综合工作经费 ”、“整市推进畜禽粪污资源化利用项目”、“2019年农村集体产权制度改革”、“2019年度农业综合开发事业费”等4个项目进行了重点绩效评价,涉及资金17286.3万元。从评价情况来看,综合评价结论为良好。
我部门开展整体支出绩效评价,涉及资金115996.45万元。目前评价工作尚未完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“2019年农村集体产权制度改革”项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因:项目正在进行,在途资金没有支付。该项经费原计划用于2019年至2021年完成农桩集体产权制度改革工作(包括清产核资、成员资格界定、折股量化、建章立制成立股份合作社等环节),但截止2019年年底,该项工作中的成员界定、折股量化等后续重要环节未完成,所以在2019年该项经费未全部支出。
下一步改进措施:在2020年、2021年加快完成农村集体产权制度改革中的成员界定、折股量化等后续重要工作,按完成工作进度支出剩余资金。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市农业农村局机关运行经费277.01万元减少172.3万元,降低38.35%。主要原因是因机构改革适应期较长,我局2019年度机关运行经费不具有典型性。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市农业农村局政府采购支出总额1570.32万元,其中:政府采购货物支出675.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出895.10万元。授予中小企业合同金额1570.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额362.77万元,占政府采购支出总额的23%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积48891.48平方米,其中:办公用房38596.16平方米,业务用房3924平方米,其他(不含构筑物)6371.32平方米。
本部门共有车辆35辆,其中:从车辆种类说明:轿车18辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是技术用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程164985.37万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
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