发布时间:2020-08-28
附件1
海南省儋州市医疗保障局部门2019年度部门决算
(参考模板)
第二部分 儋州市医疗保障局部门2019年度部门决算公开表 3
第三部分 儋州市医疗保障局部门2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
第一部分 儋州市医疗保障局部门概况
一、部门职责
主要职能
(一)拟订并组织实施全市医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进医疗保障改革,研究提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)医疗保障工作方面的意见和建议。
(二)负责全市医疗保障基金监管工作,组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制, 负责医保基金支付方式改革。
(三)负责落实医疗保障待遇政策,执行城乡医疗保障待遇标准,落实长期护理保险制度改革方案。负责全市城乡居民医疗救助工作。
(四)负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。组织实施药品、医用耗材的招标采购政策,开展价格信息监测和信息发布工作。
(五)制定全市定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处全市医疗保障领域违法违规行为。
(六)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策,组织开展医疗保障关系转移接续工作。建立与海南自由贸易试验区(自由贸易港)和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。
(七)落实城乡居民基本医疗保险、大病保险制度,建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系,推进全市医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展。
二、机构设置
纳入儋州市医疗保障局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市医疗保障局部门本级
(二)儋州市新型农村合作医疗管理委员会办公室
第二部分 儋州市医疗保障局部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市医疗保障局部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计782.17万元,本单位2019年新成立,无上年对比数。用事业基金弥补收支差额0.17万元,本单位2019年新成立,无上年对比数。年初结转结余0万元,本单位2019年新成立,无上年对比数。结余分配0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2019年新成立,无上年对比数。年末结转结余25.03万元,主要是DG付费国家试点前期工作经费,较2018年度决算数增加25.03万元,增长100%,主要原因是本单位2019年新成立,无上年对比数。
(2019年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计780.60万元,其中:财政拨款收入780.58万元,占99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.02万元,占1%。
(上述各项收入数字可取自财决02表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计780.12万元,其中:基本支出184.39万元,占24%;项目支出595.73万元,占76%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决03表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计782.17万元。
财政拨款年初结转结余1.40万元,主要是二级单位结余款。
财政拨款年末结转结余2.05万元,主要是主要是二级单位结余款。
(2019年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出761.61万元,占本年支出合计的99%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出780.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出18.36万元,占2.4%;住房保障(类)支出10.98万元,占1.4%;卫生健康(类)支出732.46万元,占93.9%;城乡社区(类)支出18.33万元,占2.3%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为761.61万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.59万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为565.88万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
8.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.01万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.90万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
11.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2019年新成立单位,无预算。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出166.88万元,其中:人员经费166.88万元,主要包括:基本工资41.16万元、津贴补贴30.15万元、奖金4.02万元、绩效工资46.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、公务员医疗补助缴费10.44万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金10.98万元、其他工资福利支出2.76万元。公用经费17.32万元,主要包括:办公费1.34万元、电费0.17万元、邮电费1.70万元、差旅费5.65万元、公务接待费0.05万元、其他交通费用3.55万元、其他商品和服务支出4.86万元。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入18.33万元。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出18.33万元。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:儋州市医疗保障局于2019年3月成立,没有年初预算。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.25万元,完成预算的0%,主要原因是儋州市医疗保障局于2019年新成立,没有预算数据。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.25万元,占100%;公务用车维护支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出预算无数据。主要原因儋州市医疗保障局于2019年新成立。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。预算无数据。主要原因儋州市医疗保障局于2019年新成立。
3.公务接待费支出0.25万元,其中:
公务接待费支出预算无数据。主要原因儋州市医疗保障局于2019年新成立。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表F03表。)
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2019年度F03表机构运行信息表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市医疗保障局部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
儋州市医疗保障局部门部门(单位)共组织对“0”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。
儋州市医疗保障局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。儋州市医疗保障局于2019年3月新成立,故没有效绩。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
无
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市医疗保障局部门(单位)机关运行经费12.57万元。预算无数据。主要原因儋州市医疗保障局于2019年新成立。(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)
(机关运行经费数字可取自2018年CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏、2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市医疗保障局部门(单位)政府采购支出总额235.99万元,其中:政府采购货物支出51.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出184.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是日常工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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