发布时间:2020-08-28
附件1
海南省儋州市民政局2019年度部门决算
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策、法律法规规章;组织实施我市民政各项工作计划,落实省民政厅下达的各项任务。
(二)负责全市社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销登记和备案;对社会组织名称进行预先核准登记;每年对社会组织实施年度检查;负责社会组织日常监督管理;依法对社会组织违反登记管理条例问题和行为进行检查和处罚;联合相关部门依法对非法社会组织进行取缔。
(三)加快培育发展社会组织,更好发挥社会组织在管理社会事务中的积极作用。探索一业多会,强化行业自律,加强能力建设,完善内部治理结构,规范社会组织行为。支持社会组织承接政府职能转变,建立健全政府购买服务的标准、招投标和监督评估等制度。
(四)建立和实施全市城乡居民最低生活保障制度;组织和指导全市城乡社会困难户、特殊救济对象和五保户的救济工作,审批筹办镇级敬老院,组织和指导扶贫济困等社会互助活动的社会救济工作。
(五)加强基层政权建设,负责选送镇政府领导干部参加各级培训学习,与组织部门有计划举办村(居)民委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
(六)指导全市婚姻登记、婚姻习俗改革工作,检查监督婚姻登记机关依法行政,承办涉港澳婚姻登记管理工作。
(七)负责与邻县(市)和乡镇的边界勘定、管理和争议调处工作。
(八)负责本市辖区行政区划名称、地名的命名、更名和地名标志的设置及管理工作。
(九)负责福利厂、福利院等社会福利机构的兴办、管理和福利企业资格认定等工作,提供国家优惠政策,积极发展福利事业。
(十)指导全市殡葬管理工作,加大殡改步伐,搞好丧事简办、移风易俗、克服封建陋习的宣传教育工作,对经营性、公益性公墓实施公墓化规范管理,并对丧事系列服务实行统一管理。
(十一)承办本市辖区弃婴、儿童收养(含涉外收养)审批登记工作,负责全市流浪乞讨生活无着人员的救助管理工作。
(十二)负责领导和组织社会福利有奖募捐,指导福利彩票发行和参与福利资金管理工作。
(十三)开展便民利民社区服务活动,指导居委会搞好社区配套措施,活跃社区精神文明生活和物质生活。
(十四)负责宣传、贯彻执行有关老龄工作的法律和法规政策;负责协调、督促、检查老龄工作的落实情况,发展老龄事业和敬老、助老的社会公益事业。
(十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督。
(十六)承办市政府和上级部门交办的各项工作;检查指导督促各镇民政事务工作的开展。
纳入儋州市民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市民政局部门本级
(二)儋州市社会救助服务中心、儋州市福利中心、儋州市救助管理站、儋州市儋州市军队离退休干部服务管理站、儋州市福利彩票销售管理中心、儋州市殡葬管理所、儋州市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、儋州市老年人服务中心。
第二部分 儋州市民政局2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计48430.74万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加4243.84万元,增长10%。主要原因:是结转结余。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度年初决算数相差0万元。年初结转结余12298.21万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2018年度年初决算数减少5443.51万元,下降30.68%,主要原因是2019年资金使用可执行率大。结余分配0.64万元,主要是用于双联双帮服务实践活动。年末结转结余12673.13万元,主要是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付,较2018年度年初决算数增加374.92万元,增长3.05%,主要原因是部分项目款尚未结清,待验收后结算支付。
(2019年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计24403.15万元,其中:财政拨款收入21889.48万元,占89.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入106.85万元,占0.44%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2406.82万元,占9.86%。
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计24027.59万元,其中:基本支出742.67万元,占3.1%;项目支出23178.06万元,占96.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出106.85万元,占0.44%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计43819.12万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少367.78万元,下降0.83%。主要原因:指标支出有所减。。
财政拨款年初结转结余11791.93万元,主要是有些指标年底未到支出期限,不能支付,只能结转下年使用,较2018年度年初决算数减少5949.79万元,下降33.54%,主要原因是2018年各项目均能按时完成支付。
财政拨款年末结转结余11751.76万元,主要是项目工程款待验收后或按工程进度支付,所以需要结转来年使用,较2018年度年末决算数减少546.45万元,下降4.44%,主要原因是按工作量支付,工作量均按进度完成。
(2019年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出21898.21万元,占本年支出合计的91.14%。与2018年度相比,财政拨款支出减少7605.96万元,下降25.78%,主要原因是项目经费有所减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出24027.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;卫生健康支出(类)支出2305.41万元,占9.6%;城乡社区(类)支出10.86万元,占0.045%;农林水(类)支出548万元,占2.28%;社会保障和就业(类)支出20848.84万元,占86.77%;住房保障(类)支出38.86万元,占0.16%;灾害防治及应急管理(类)支出255.05万元,占1.06%;其他(类)支出20.57万元,占0.085%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
2019年度财政拨款支出年初预算为24403.15万元,支出决算为24027.59万元,完成年初预算的98.46%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算429.84万元,支出决算为456.85万元,完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是由于需要增设宣传系统,维护儋州市民政局公众号平台导致经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算96.71万元,支出决算96.71万元,决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 机关服务(项)。年初预算数15.76万元,支出决算15.76万元,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)。年初预算数25.32万元,支出决算数25.32万元,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。年初预算数826.42万元,支出决算数826.42万元,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算数690.67万元,支出决算数690.71万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数34.94万元,支出决算数34.94万元,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数52.33万元,支出决算数56.64万元,决算数大于预算数,主要原因是社会保险缴费基数提高。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数13.46万元,支出决算数13.46万元,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算数68.4万元,支出决算数68.4万元,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算数156.18万元,支出决算数156.18万元,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算数97.69万元,支出决算数97.69万元,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 优抚事业单位(项)。年初预算数9.95万元,支出决算数9.95万元,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项)。年初预算数418.82万元,支出决算数418.82万元,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算数51.42万元,支出决算数51.42万元,决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算数178.34万元,支出决算数178.34万元,决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 退役士兵安置(项)。年初预算数18.15万元,支出决算数18.15万元,决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 儿童福利(项)。年初预算数281.53万元,支出决算数281.53万元,决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利(项)。年初预算数2854.85万元,支出决算数2854.85万元,决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 殡葬(项)。年初预算数201.4万元,支出决算数201.4万元,决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项)。年初预算数233.84万元,支出决算数233.84万元,决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算数1881.14万元,支出决算数1881.14万元,决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项)。年初预算数3525.49万元,支出决算数3525.49万元,决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项)。年初预算数6025.76万元,支出决算数6025.76万元,决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 临时救助支出(项)。年初预算数768.5万元,支出决算数768.5万元,决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出(类)临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算数162.9万元,支出决算数162.9万元,决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算数1356.84万元,支出决算数1356.84万元,决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)。年初预算数232.56万元,支出决算数232.56万元,决算数等于预算数。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算数20.87万元,支出决算数20.87万元,决算数等于预算数。
30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数2.88万元,支出决算数2.88万元,决算数等于预算数。
31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算数48.71万元,支出决算数53.76万元,决算数大于预算数,主要原因是单位有新增人员。
32.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算数0万元,支出决算数1989.53万元,决算数大于预算数,主要原因是单位有新增人员。
33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算数10.86万元,支出决算数10.86万元,决算数等于预算数。
34.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算数548万元,支出决算数548万元,决算数等于预算数。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数38.86万元,支出决算数38.86万元,决算数等于预算数。
36.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算数154万元,支出决算数154万元,决算数等于预算数。
37.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算数28.63万元,支出决算数28.63万元,决算数等于预算数。
38.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算数72.41万元,支出决算数72.41万元,决算数等于预算数。
39.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算数20.57万元,支出决算数20.57万元,决算数等于预算数。
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出741.11万元,其中:人员经费661.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费79.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入31.43万元,主要是城乡社区支出和其他支出经费,较2018年度减少1552.17万元,减少98.02%。主要原因:一是城乡社区建设项目减少,二是彩票公益金安排的支出减少。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出31.43万元,较2018年度减少2275.17万元,下降98.64%。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为31.43万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为10.86万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为20.57万元,支出决算为20.57万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
(本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.53万元,支出决算为8.86万元,完成预算的76.84%,决算数小于预算数的主要原因:按照“八项规定”等相关政策执行。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.45万元,占72.8%;公务接待费支出决算2.41万元,占27.2%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6.45万元。其中:
公务用车购置费支出0万元,全年公务用车购置量0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费支出6.45万元,用于公务用车维护维修。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少0.02万元,下降0.31%。决算数与预算数基本持平。
3.公务接待费支出2.41万元,共接待21次,接待168人,其中:
公务接待费支出决算比2018年度增加减少1.64万元,下降40.49%。主要原因是本年度迎接各项检查次数较去年减少,接待人次减少。
(本表取自决算报表F03表。)
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2019年度F03表机构运行信息表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计8.86万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.45万元,占72.8%;公务接待费支出决算2.41万元,占27.2%。
(本部分决算数字取自财决10表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表)
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目10个,共涉及资金18073.895万元,自评覆盖率达到99.6%。
儋州市民政局共组织对“城乡低保金”等10个项目进行了重点绩效评价,涉及资金18073.895万元。从评价情况来看, 2019年,该项目通过各级财政投入解决,全市困难群众的最低生活保障、孤儿供养、养老服务、临时救助、流浪乞讨救助等,确保社会救助待遇政策落实,促进社会和谐稳定。请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
2019年度民政局机关运行经费68.66万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度增加18.45万元,增长36.75%。主要原因是:本年度下乡核查次数多,导致费用增加。
(机关运行经费数字可取自2018年CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏、2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。)
2019年度我局政府采购支出总额18.51万元,其中:政府采购货物支出18.51万元,占政府采购支出总额的100%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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