海南省儋州市科技和工业信息发展局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  市科工信局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  市科工信局部门2019年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  市科工信局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  市科工信局部门部门概况

一、部门职责

一）拟订并组织实施全市科学技术、工业和信息化工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市科学技术、工业和信息化工作改革的意见和建议。

（二）构建符合科研规律的科技管理和合作体制机制，开展工业和信息化领域对外国际交流与合作。

（三）负责统筹推进我市科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化我市科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。协调工业和信息产业行业发展和管理，规范行业行为。指导工业企业加强质量管理，拟订行业技术规范和标准并组织实施。

（四）研究提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动建立多元化科技投入体系建设，协调管理我市财政科技计划并监督实施。监测分析工业和信息化领域运行态势，统计、报告和预测、预警运行情况。平衡调控我市经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素，协调解决经济运行中的重大问题。配合市安全主管部门工作。

（五）承担我市振兴装备制造业组织协调的责任，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。培育海洋工程装备研发与应用等新兴产业。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进和消化吸收。组织开展我市重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。负责全市工业节能工作，负责推动全市工业节能技术的推广示范。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新。

（六）组织拟订全市科技项目规划、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

 （七）组织拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策和措施并监督实施。推动我市科技与金融的结合，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，会同有关部门促进本市技术服务贸易工作。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹科研诚信建设，组织实施科技报告制度，指导全省科技保密、科技统计工作。

负责我市引进国外智力工作，拟订我市引进外国专家计划并指导实施，拟订出国（境）培训计划并指导实施，承担重点外国专家服务工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织实施我市对外科技合作与科技人才交流工作，负责政府间双边和多边科技创新合作与交流。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责省级科学技术奖、海南省政府“椰岛奖”初审的组织工作。

拟订重大科技创新基地、平台规划并监督实施。组织协调我市重大基础研究与应用基础研究，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。指导区域创新发展、协同创新能力建设，推动科技园区建设。协调服务国家重大科技计划项目落地我市。

（十）负责我市工业和信息化产业固定资产投资项目管理工作，按以上权限审批备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担我市工业和信息化领域招商项目综合管理和协调服务。提出财政性建设资金安排意见。

（十一）协调推进工业和信息产业配套体系建设，负责制定全市工业产业发展规划，负责制定并指导实施儋州工业园区工业产业规划、布局和配套支持政策。推进重点工业和信息产业链的构建，培育和促进我市工业和信息产业基地建设，指导协调工业和信息产业开发区的建设和发展。研究提出优化我市工业和信息产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。

（十二）负责我市中小企业促进工作的综合管理。负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。

（十三）统筹推进我市信息化工作。制定我市信息化、大数据规划和年度计划，监督指导全市信息化、大数据建设。推动信息通信业融合发展，促进电信网、广播电视网和互联网融合及推广应用，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调推进全市信息基础设施建设的规划、建设和管理。

（十四）统筹实施网络强国、大数据、“互联网+”行动，推进新一代信息技术产业发展，推动互联网、物联网、大数据、卫星导航、人工智能和实体经济深度融合。建设“数字海南”。协调推动全省信息消费工作。

（十五）推动网络之间互联互通，保障公平竞争。监督执行国家颁布的工业和信息产业技术标准和安全标准。负责协调网络与信息安全保障体系建设。负责信息产业产品服务质量的监督。

（十六）负责我市无线电频谱资源管理，维护无线电秩序，承担设置使用无线电台站，研创、生产、进口、销售、维修无线电发射设备，使用辐射无线电波的非无线电设备管理工作。

 （十七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入市科工信局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市科技和工业信息发展局部门部门本级

（二）儋州市节能监察支队（下属单位）

第二部分 市科工信局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  市科工信局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3,180.95万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少325.09万元，下降9.27%。主要原因：因机构改革合并后新成立的单位。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。年初结转结余100.21万元，主要是年末调整预算数，较2018年度决算数减少82.45万元，下降45.14%，主要原因是因机构改革合并后新成立的单位。结余分配0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是新成立单位无对比数据。年末结转结余110.62万元，主要是科学技术支出、资源勘探信息等支出，较2018年度决算数增加10.41万元，增长10.39%，主要原因是因机构改革合并后新成立的单位。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,080.74万元，其中：财政拨款收入3,080.65万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,070.34万元，其中：基本支出562.39万元，占18.32%；项目支出2,507.95万元，占81.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计3,180.02万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少315.56万元，下降9.03%。主要原因：因机构改革合并后新成立的单位。

财政拨款年初结转结余99.36万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2018年度决算数增加16.35万元，增加19.70%，主要原因是因机构改革合并后新成立的单位。

财政拨款年末结转结余109.75万元，主要是科学技术支出、资源勘探信息等支出，较2018年度年末决算数增加10.39万元，增长10.46%，主要原因是因机构改革合并后新成立的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,065.35万元，占本年支出合计的96.37%。与2018年度相比，财政拨款支出增加312.74万元，增长11.36%，主要原因是因机构改革合并后新成立的单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,065.35万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出499.13万元，占16.28%；科学技术支出（类）支出757.88万元，占24.72%；社会保障和就业支出（类）支出51.37万元，占1.68%；卫生健康支出（类）支出67万元，占2.19%；节能环保支出（类）支出24.28万元，占0.79%；农林水支出（类）支出179.75万元，占5.86%；资源勘探信息等支出（类）支出1411.55万元，占46.05%；住房保障支出（类）支出33.23万元，占1.08%；灾害防治及应急管理支出（类）支出51.56万元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为3418.10万元，支出决算为3,065.35万元，完成年初预算的89.68%。其中：

1.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为499.13万元，支出决算为499.13万元，完成年初预算的100%。

 2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为202.24万元，支出决算为202.24万元，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 技术创新服务体系（项）。

年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为14.97万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100%。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）  其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为347.84万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的100%。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）    其他科学技术支出（项）。

年初预算为147.09万元，支出决算为147.09万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.57万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初

预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为15.44万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   事业单位医疗（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为179.75万元，支出决算为179.75万元，完成年初预算的100%。

16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为132.54万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的100%。

17.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为61.56万元，支出决算为61.56万元，完成年初预算的100%。

18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

年初预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的100%。

19.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 工业和信息产业支持（项）。

年初预算为482.15万元，支出决算为482.15万元，完成年初预算的100%。

20.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为722.77万元，支出决算为722.77万元，完成年初预算的100%。

21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.23万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 地震预测预报（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事业机构（款)地震事业机构 （项）。

年初预算为51.12万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出562.32万元，其中：人员经费475.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费86.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入4.92万元，主要是项目支出，较2018年度减少638.69万元，下降99.24%。主要原因：2018年项目已经完成。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出4.92万元，较2018年度638.69万元，下降99.24%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3.36万元，完成预算的112%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.36万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.36万元，主要用于公务用车加油、日常维修保养、购买车保险。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加0.36万元，增长12%。主要原因是因机构改革。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.4万元，下降100%。主要原因是2019年没有公务接待。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金1653.19万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金1653.19万元。从评价情况来看，从评价情况来看，该项目社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信息基础设施建设市级配套资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新能源汽车财政补贴资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度市科工信局部门（单位）机关运行经费86.84万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加49.3万元，增长131%。主要原因是：因机构改革合并后新成立的单位（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度市科工信局部门（单位）政府采购支出总额179.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.75万元。授予中小企业合同金额179.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积180平方米，其中：办公用房180平方米。本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：其他用车2辆，其他用车主要是下乡出差。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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儋州市科技和工业信息发展局.xls