海南省儋州市发改委部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  市发改委部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  市发改委部门2019年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  市发改委部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  市发改委部门部门概况

一、部门职责

我委的主要职能为：

（一）贯彻执行党和国家及省有关国民经济、社会发展以及对外开放方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究提出全市国民经济、社会发展以及对外开放方面的发展战略、中长期规划和年度计划；提出全市国民经济发展和经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；负责全市日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题，并向市政府提出意见和建议。

（三）提出全市社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产布局，作好项目立项、登记、审批与跟踪服务；安排市财政性建设资金和建设项目，审核市财力基建项目概预算，对项目建设全过程进行监督和管理；负责政府投资项目概预算、概算控制和复审工作审核；参与管理国家拨款的建设项目和重点项目的监督稽察工作；参与管理全市建设项目的招投标工作。

（四）负责分析财政、金融等方面情况，组织实施产业政策和监督执行情况；负责协调本市全口径外债的总量控制，结构优化和监测工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；引导和协调一、二、三产政策的实施。

（六）提出全市城镇发展战略和重大政策措施，负责全市区域经济的统筹协调。

（七）研究分析市场的供求状况，负责全市重要商品的总量平衡和宏观调控；协调全市粮食宏观调控和物价管理监督工作。

（八）做好全市人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策、建议；协调各项社会事业发展中的重大问题；推进科技成果的产业化。

（九）研究做好全市能源发展规划，组织协调能源发展工作。

（十）做好市国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。

（十一）承办市政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入市发改委部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）市发改委部门本级

（二）儋州市价格认证中心

第二部分 市发改委部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  市发改委部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计4,845.97万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加3793.44万元，增长78.28%。主要原因是机构改革后，市粮食局和市物价局职能划转到市发改委，人员经费和项目经费增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余65.86万元，主要是年末调整预算数（简要说明结转结余形成或来源），较2018年度决算数增加36.79万元，增长55.86%，主要原因是机构改革后，市粮食局和市物价局职能划转到市发改委。年末结转结余249.92万元，主要是评估评审经费（简要说明结转结余是什么钱），较2018年度决算数增加223.67万元，增长89.49%，主要原因是机构改革后，市粮食局和市物价局职能划转到市发改委。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,780.11万元，其中：财政拨款收入4,776.35万元，占99.92%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.75万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,596.02万元，其中：基本支出805.33万元，占17.52%；项目支出3,790.68万元，占82.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4,813.48万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3766.8万元，增长78.25%。主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和项目经费增加。

财政拨款年初结转结余37.13万元，主要是一般公共预算财政拨款37.13万元，较2018年度决算数增加13.81万元，增长37.19%，主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和项目经费增加。

财政拨款年末结转结余217.63万元，主要是一般公共服务支出和卫生健康支出以及农林水支出结余，较2018年度年末决算数增加194.62万元，增长89.42%，主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,703.61万元，占本年支出合计的94.44%。与2018年度相比，财政拨款支出增加2679.92万元，增长72.35%，主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,703.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2685.88万元，占72.52%；社会保障和就业（类）支出83.86万元，占2.27%；卫生健康（类）支出88.89万元，占2.4%；城乡社区支出740.8万元，占20%；住房保障（类）支出47.12万元，占1.37%；粮油物资储备（类）支出49.06万元，占1.35%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为512.75万元，支出决算为3,703.61万元，完成年初预算的722.3%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为250.97万元，支出决算为490.89万元，完成年初预算的195.60%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为165万元，支出决算为2019.61万元，完成年初预算的122.40%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.25万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的156.43%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为8.31万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为27.46万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我委开展农村人居环境整治工作。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为377.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，粮食风险基金等原粮食局的项目工作经费增加和评估评审项目工作经费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.72万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，市粮食局职能划转到市发改委统一管理，人员经费和工作经费增加。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为363.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，粮食风险基金等原粮食局的项目工作经费增加和评估评审项目工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出805.22万元，其中：人员经费736.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费68.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入892.24万元，主要是粮食风险基金项目经费，较2018年度增加92.24万元，增长10.34%。主要原因主要原因是市物价局和市粮食局职能划转到市发改委统一管理，粮食风险基金等原粮食局的项目工作经费增加，财政安排年初预算数增加。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出892.24万元，较2018年度增加892.24万元，增长100%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为892.24万元，完成年初预算的89.22%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为892.24万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是粮食风险基金项目和评估评审项目经费未支付完。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.55万元，支出决算为8.17万元，完成预算的28.61%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.04万元，占86.16%；公务接待费支出决算1.13万元，占13.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出7.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出7.04万元，主要用于车辆燃料费、保险费及日常维护费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少15.96万元，下降69.39%。主要原因是公务车辆使用减少。

    3.公务接待费支出1.13万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少4.42万元，下降79.6%。主要原因是公务接待活动支出减少。

国内接待费支出1.13万元，国内公务接待9批次，接待20人次；主要用于级部门到我委考察、交流、调研等公务活动所发生的接待费。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金2195万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“儋州市粮食风险基金”等4个项目进行了重点绩效评价，涉及资金2195万元。从评价情况来看，已基本达到预期设置的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

儋州市粮食风险基金项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：现在从我市市级储备粮存粮情况来看，异地（山东黄岛）存粮20000吨，本地存粮7000吨，在本地方储存粮很少，相差很大，不利于我市粮食应急使用。

下一步改进措施：建议加快我市新建粮食储备库建设，把存放在异地20000吨储备粮向本地方储备，这样有利于解决我市粮食应急是粮源不足的问题，有利于市级储备粮的管理，减少风险，有利于我市存粮企业提高经济效益，增加收入。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度市发改委部门（单位）机关运行经费65.5万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加19.76万元，增长23.18%。主要原因是：行政事业单位人员及运行经费的增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度市发改委部门（单位）政府采购支出总额44.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积/平方米，其中：办公用房/平方米，业务用房/平方米，其他（不含构筑物）/平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：机要通信用车1辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：

儋州市发展和改革委员会2019年度部门决算汇总.xls