海南省儋州市食品药品监督管理局

2019年度部门决算

目  录

第一部分  海南省儋州市食品药品监督管理局部门概况..3

一、部门职责 .....................................3

二、机构设置 .....................................5

第二部分  海南省儋州市食品药品监督管理局部门2019年度部门决算批复表..................................5

一、收入支出决算批复表............................5

二、收入决算批复表................................5

三、支出决算批复表 ................................5

四、 财政拨款收入支出决算批复表 ...................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表........5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ......5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ....5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表..5

第三部分 海南省儋州市食品药品监督管理局2019年度部门决算情况说明....................................6

一、收入支出决算总体情况说明......................6

二、收入决算情况说明..............................6

三、支出决算情况说明..............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......11

十、预算绩效情况说明.............................11

十一、其他重要事项情况说明.......................12

第四部分  名词解释...............................13

第一部分  海南省儋州市食品药品监督管理局部门概况

部门职责

1.贯彻执行国家和省有关食品（含视频添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、黎药，下同）安全监督管理法律、法规、规章制度和方针政策，拟定具体办法和措施，并组织实施。

2.负责辖区生产、流通、消费环节的食品行政许可和食品安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，负责执行国家食品卫生标准、食品安全国家（地方）标准并进行监督检查，开展食品安全状况调查和检测工作。

3.监督实施国家和省有关化妆品标准，对化妆品的生产经营质量进行日常监督管理。

4.监督实施国家药品法定标准、本省中药材和中药饮片质量标准、技术标准和医疗单位制剂规范，配合有关部门实施国家基本药物制度。

5.监督实施处方药和非处方药分类管理制度，负责药物滥用与不良反应监测工作，负责医疗器械、化妆品不良反应监测工作。

6.负责本辖区药品零售企业及医疗器械经营企业许可证审批和第一类医疗器械产品注册审批。

7.承担本辖区药品、医疗器械生产、流通监督管理工作；监督实施药品（包括中药材种植）、医疗器械生产、流通、使用和医疗单位制剂质量管理规范；负责对药品零售企业药品经营质量管理规范的认证。

8.监督实施重要品种保护制度；监督实施本省黎药、中药材和海洋药物地方标准。

9.对食品药品、医疗器械和化妆品广告进行审查备案，依法监督食品药品、医疗器械和化妆品广告；依法监督食品药品、医疗器械、化妆品质量，发布食品药品、医疗器械和化妆品质量信息。

10.依法对麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品的生产流通实施监督。

11.负责食品药品、医疗器械安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品、医疗器械安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

12.负责组织实施食品药品安全科技发展规划，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

13.负责开展食品药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设，落实食品药品、医疗器械、化妆品安全“黑名单”制度。

14.负责酒类流通备案登记、酒类流通随附单管理、酒类流通行业信息监测统计及酒类食品安全监督管理工作。

15.指导监督辖区食品药品稽查和乡镇（街道）食品药品监管工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

16.承担上级部门和食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇（街道）政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

二、机构设置

纳入海南省儋州市食品药品监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省儋州市食品药品监督管理局本级

（二）儋州市食品药品稽查支队

第二部分  海南省儋州市食品药品监督管理局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  海南省儋州市食品药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3,191.59万元，儋州市食品药品监督管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。年初结转结余152.50万元，主要是一创两建指挥部转来工作经费、2018年兽药试剂经费和农残检测设备购置经费等，年末结转结余103.67万元，主要是一创两建指挥部转来工作经费、2018年兽药试剂经费和农残检测设备购置经费等，儋州市食品药品监督管理局2019年是儋州市新增单位。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计3,039.09万元，其中：财政拨款收入3,038.60万元，占99.98%；其他收入0.50万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,087.92万元，其中：基本支出2,398.11万元，占77.66%；项目支出689.81万元，占22.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3038.6万元、支出3,038.60万元。儋州市食品药品监督管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,038.60万元，占本年支出合计的98.4%。儋州市食品药品监督管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,038.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2432.99万元，占80.07%；社会保障和就业（类）支出230.41万元，占7.58%；卫生健康支出（类）支出226.44万元，占7.45%；住房保障（类）支出148.75万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2358.7万元，支出决算为3,038.60万元，完成年初预算的151.99%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1240.81万元，支出决算为1508.92万元，完成年初预算的121.61%。决算数大于预算数的主要原因：2018年绩效考核奖励及基本工资调整增加预算268.11万元。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50万元，支出决算为284.68万元，完成年初预算的569.36%。决算数大于预算数的主要原因：业务监督经费省财政下划经费补充。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为340.33万元，支出决算为353.07万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因：因年初预算不足省财政下划经费补充。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为229.94万元，支出决算为286.32万元，完成年初预算的124.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年绩效考核奖励及基本工资调整增加预算；二是因年初预算不足省财政下划经费补充。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为200.1万元，支出决算178.11万元，完成年初预算的89.01%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：在职人员到龄退休无须继续缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.3万元。决算数大于预算数的主要原因：财政全额拨付经费的行政单位无须编制职业年金年初预算，按实际缴款增加预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.31万元，支出决算为75.87万元，完成年初预算的171.23%。决算数大于预算数的主要原因：年初测算医疗缴费基数较低导致预算不足，增加预算用于医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的170.56%。决算数大于预算数的主要原因：年初测算医疗缴费基数较低导致预算不足，增加预算用于医疗保险缴费。

10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为131.28万元，支出决算为136.14万元，完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因：因工资调整缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.45万元，支出决算为148.75万元，完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金年初预算不足，增加经费用于缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出2348.78万元，其中：人员经费2,058.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费290.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

儋州市食品药品监督管理局无政府性基金预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.33万元，支出决算为15.03万元，完成预算的92.04%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.44万元，占96.07%；公务接待费支出决算0.59万元，占3.93%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费支出14.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出14.44万元，主要用于车辆加油、维修、清洁保养等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.17万元，下降7.5%。主要原因是单履行节约、严控三公经费开支，对本单位车辆管理管控严格。

2.2019年因公出国（境）支出费用0元，因公出国（境）团组数为0组，人数为0人。

    3.公务接待费支出0.59万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.13万元，下降18.06%。主要原因是履行节约、严控三公经费开支，对单位接待管控严格。

国内接待费支出0.59万元，国内公务接待10批次，接待52人次；主要用于接待省局调研等工作人员。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

儋州市食品药品监督管理局无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，儋州市食品药品监督管理局2019年是儋州市新增单位，由于机构改革正进当中，我局暂未对项目进行了重点绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度海南省儋州市食品药品监督管理局机关运行经费263.48万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）4.9万元，增长1.9%。主要原因是：因为在职人员通讯初贴年初预算不足，增加经费用于发放通讯初贴。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度海南省儋州市食品药品监督管理局政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆16辆，其中：从车辆种类说明：轿车16辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆、执法执勤用车15辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的名词解释：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位时间缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：海南省儋州市食品药品监督管理局2019年部门决算汇总.xls