发布时间:2020-08-28
附件1
海南省儋州市生态环境系统部门2019年度部门决算
(参考模板)
目 录
第一部分 儋州市生态环境系统部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市生态环境系统部门2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市生态环境系统部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市生态环境系统部门部门概况
一、 部门职责
负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理,监督管理减排目标的落实,生态环境保护实绩评价工作,提出生态环境领域固定资产投资、市级财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展,环境污染防治的监督管理,指导协调监督生态保护修复,核与辐射安全的监督管理,生态准入的监督管理,生态环境监测工作,气候变化工作,生态环境保护督察,生态环境监督执法等。
二、机构设置
纳入儋州市生态环境系统部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市生态环境局(本级)
(二)儋州市环境监测站(下属单位)
(三)儋州市核应急管理中心(下属单位)
(四)儋州市生态环境执法支队(下属单位)
第二部分 儋州市生态环境系统部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市生态环境系统部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3,606.83万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加1053.69万元,增长41.27%。主要原因:追加市环保督查整改办5名编外人员工资费用;海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;儋州市事业人员2018年考核绩效奖励预算追加;海花岛项目环境影响后评估经费及盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目施工设计图审费等。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余115.88万元,主要是业务综合工作经费;“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费;环境保护专项资金;海南省集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;海南省环境质量监测工作项目经费;松涛水库国家水环境自动监测项目经费;2016年集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;2016年环境监测运行补助项目经费;2017年事业单位考核绩效经费;应收环境执法支队单位部份社保费等;较2018年度决算数减少166.46万元,下降58.96%,主要原因是减少机动车尾气遥感监测系统;儋州市网格化环境监管执法专项经费;黄标车提前淘汰财政补贴;提前淘汰高污染排放机动车奖励基金;松涛水库(儋州片区)生态环境保护项目2015年度实施方案;土壤污染防治工作经费等。结余分配0.2万元,较2018年度决算数增加0.2万元,增长100%。年末结转结余115.88万元,主要是业务综合工作经费;“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费;环境保护专项资金;海南省集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;海南省环境质量监测工作项目经费;松涛水库国家水环境自动监测项目经费;2016年集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;2016年环境监测运行补助项目经费;2017年事业单位考核绩效经费;应收环境执法支队单位部份社保费等;较2018年度决算数增加97.32万元,增长524.35%,主要原因是增加业务综合工作经费;“一创两建”工作指挥部转入“一创两建”经费;环境保护专项资金;海南省集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;海南省环境质量监测工作项目经费;松涛水库国家水环境自动监测项目经费;2016年集中式生活饮用水水源地水质监测项目经费;2016年环境监测运行补助项目经费;2017年事业单位考核绩效经费;应收环境执法支队单位部份社保费等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,490.95万元,其中:财政拨款收入3,434.76万元,占98.39%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入56.19万元,占1.61%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,490.75万元,其中:基本支出469.22万元,占13.44%;项目支出3,021.53万元,占86.56%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计3,437.88万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加924.8万元,增长36.80%。主要原因:追加市环保督查整改办5名编外人员工资费用;海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;儋州市事业人员2018年考核绩效奖励预算追加;海花岛项目环境影响后评估经费及盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目施工设计图审费等。
财政拨款年初结转结余3.12万元,主要是业务综合工作经费;事业单位医疗;较2018年度决算数减少279.19万元,下降98.89%,主要原因是减少上年支出2018年减少编制高排放机动车区域限行技术报告和管理;库区及镇墟污水治理项目(管网、电力配套、青苗赔偿款等);大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金;中央湖泊生态环境保护专项资金和省级配套资金;大成镇新营村委会和推寨村委会农村环境综合治理项目市级配套资金等。
财政拨款年末结转结余4.16万元,主要是业务综合工作经费;综合工作经费(含环境监测运行等经费。较2018年度年末决算数增加1.64万元,增长65.08%,主要原因是业务综合工作经费;综合工作经费(含环境监测运行等经费)结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,161.01万元,占本年支出合计的87.64%。与2018年度相比,财政拨款支出增加937.74万元,增长42.18%,主要原因是追加市环保督查整改办5名编外人员工资费用;海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;儋州市事业人员2018年考核绩效奖励预算追加;海花岛项目环境影响后评估经费及盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目施工设计图审费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,161.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.27万元,占1.18%;卫生健康(类)支出45.37万元,占1.44%;节能环保(类)支出2868.66万元,占90.75%;城乡社区(类)支出147.02万元,占4.65%;自然资源海洋气象等(类)支出32.89万元,占1%;住房保障(类)支出29.8万元,占0.9%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1610.34万元,支出决算为3,161.01万元,完成年初预算的196.29%。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为41.924万元,支出决算为34.34万元,完成年初预算的81.91%。决算数小于预算数的主要原因:2019年一名公务员退休。机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加职业年金缴费。
2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.57439万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的224.93%。决算数大于预算数的主要原因:增加机构发革转隶5人及调资等。事业单位医疗(项),年初预算为6.23331万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的172.62%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调资。公务员医疗补助(项),年初预算为21.02868万元,支出决算为26.57万元,完成年初预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调资。
3. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为100.06103万元,支出决算为150.74万元,完成年初预算的150.65%。决算数大于预算数的主要原因:增加机构发革转隶5人及调资等工资福利支出。一般行政管理事务(项),年初预算为596.2万元,支出决算为562.78万元,完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因:执法综合工作经费;罚没收入年底结余。其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为43.25802万元,支出决算为430.21万元,完成年初预算的994.52%。决算数大于预算数的主要原因:2019盘活乡镇级饮用水水源保护及划定及追加儋州市空间生态环境评价暨“三线一单”等。
环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)年初预算为90.29132万元,支出决算为73.77万元,完成年初预算的81.70%。决算数小于预算数的主要原因:昌江核电厂10公里范围内人员撤离隐蔽实施方案(儋州市)、核应急宣传、学习观摩、培训费年底结余。其他环境监测与监察支出(项)年初预算为304.43672万元,支出决算为768.8万元,完成年初预算的252.53%。决算数大于预算数的主要原因:2019年盘活机动车尾气遥感监测系统;核应急经费及追加市环境保护督查整改工作经费;市环境保护督查整改领导小组6名外聘人员2019年工资经费等。
污染防治(款)大气(项)年初预算为25万元,支出决算为365.33万元,完成年初预算的1461.23%。决算数大于预算数的主要原因:增加省级配套环境保护专项资金;乡镇级饮用水水源保护及划定;松涛水库饮用水源保护区内居民搬迁方案支出功能分类为水体调整老旧车补贴资金支出功能分类为大气。水体(项)年初预算为210.10万元,支出决算为111万元,完成年初预算的52.83%。决算数大于预算数的主要原因:乡镇级饮用水水源保护及划定;松涛水库饮用水源保护区内居民搬迁方案支出功能分类为水体调整老旧车补贴资金支出功能分类为大气。其他污染防治支出(项)年初预算为60万元,支出决算为23.63万元,完成年初预算的39.38%。决算数小于预算数的主要原因:危险废物管理工作经费;辐射管理工作经费污染源普查工作经费财政收回减压及年底结余。
自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为299.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加海花岛周边海域珊瑚礁和白蝶贝资源修复补偿(第一期)第三方监督工作经费;海花岛项目环境影响后评估经费。农村环境保护(项)年初预算为0万元,支出决算为46.45万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2019年盘活雅星镇田尾水库周边田头村委会环境综合整治项目—雅星镇八一农场(一期)污水处理工程项目施工图设计文件图审经费;松涛区污水处理项目经费支付。
其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为83万元,支出决算为36.29万元,完成年初预算的43.72%。决算数小于预算数的主要原因:环境统计工作费用;国家重点生态功能区县域生态环境质量监测;评价与考核工作经费;排污许可技术审核等相关费用年底结余;落实中央环保督查整改工作费用已竣工未审计未能支付。
4. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革海洋与渔业局分配资金。海域使用管理(项),年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革海洋与渔业局分配资金。其他海洋管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革海洋与渔业局分配资金。
5. 住房保障支出(款)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为25.23442万元,支出决算为29.8万元,完成年初预算的118.09%。决算数大于预算数的主要原因:增加机构发革转隶5人及调资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出469.19万元,其中:人员经费437.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费31.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入272.72万元,主要是土壤污染防治工作经费;乡镇级饮用水水源保护及划定;儋州市南茶水库水源地保护工程资金;较2018年度减少14.58万元,下降5.07%。主要原因:乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费支出功能分类为水体等。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出272.72万元,较2018年度减少14.58万元,下降5.07%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1201万元,支出决算为272.72万元,完成年初预算的22.71%。其中:
1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为1201万元,支出决算为272.72万元,完成年初预算的22.71%。决算数小于预算数的主要原因:乡镇及农村生活污水处理工程项目运营费支出功能分类为水体。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.80万元,完成预算的40%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.80万元,占40%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.公务接待费支出0.80万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数增加0.31万元,增长63.26%。主要原因是公务接待增加。
国内接待费支出0.8万元,国内公务接待9批次,接待81人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金/万元,自评覆盖率达到/%。
我部门(单位)共组织对/等/个项目进行了重点绩效评价,涉及资金/万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
/项目自评得分为/分。
……
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市生态环境系统部门(单位)机关运行经费31.72万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加8.35万元,增长35.73%。主要原因是:增加机构发革转隶5人及调资及环境督察等工作业务增加办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市生态环境系统部门(单位)政府采购支出总额618.3099万元,其中:政府采购货物支出2.6299万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出615.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
附件:海南省儋州市生态环境保护局2019年部门决算汇总.xls
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