海南省儋州市工商行政管理局部门

2019年度部门决算

目  录

第一部分  海南省儋州市食品药品监督管理局部门概况..3

一、部门职责 .....................................3

二、机构设置 .....................................4

第二部分  海南省儋州市食品药品监督管理局部门2019年度部门决算批复表..................................5

一、收入支出决算批复表............................5

二、收入决算批复表................................5

三、支出决算批复表 ................................5

四、 财政拨款收入支出决算批复表 ...................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表........5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 ......5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 ....5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表..5

第三部分 海南省儋州市食品药品监督管理局2019年度部门决算情况说明....................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................5

二、收入决算情况说明..............................5

三、支出决算情况说明..............................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................................10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......11

十、预算绩效情况说明.............................11

十一、其他重要事项情况说明.......................11

第四部分  名词解释...............................13

第一部分  儋州市工商行政管理局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行工商行政管理法律、法规、规章制度和方针政策，制定具体办法和措施，并组织实施。

2、负责本辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理；查处和取缔无照经营。

3、规范和维护各类市场经营秩序。监督管理流通领域商品质量和流通环节食品安全，监督管理旅游市场经营行为和竞争秩序，监督管理网络交易和服务行为，依法查处违法经营行为。

4、开展消费维权和负责12315消费者投诉举报网络体系建设工作。

5、根据授权负责反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为，查处违法知晓和传销案件；

6、负责商标、广告、合同、拍卖、动产抵押物登记等方面的监督管理工作，查处违法行为。

7、管理各类市场主体信息并提供相关服务。

8、负责本单位思想政治工作、精神文明建设和公务员教育培训、组织人事、计划财务、非经营性国有资产管理以及纪检、监察等工作。

二、机构设置

纳入儋州市工商行政管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市工商行政管理局本级。

第二部分  儋州市工商行政管理局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  儋州市工商行政管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入2844.88万元、支出总计2857.77万元，儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。年初结转结余127.09万元，主要是其他资金结转结余，年末结转结余114.20万元，主要是其他资金结转结余，儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,844.88万元，其中：财政拨款收入2,844.64万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,857.77万元，其中：基本支出2,551.31万元，占89.28%；项目支出306.46万元，占10.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2844.64万元、财政拨款支出总计2844.64万元。儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

财政拨款年初结转结余34.46万元，主要是因历年财政结余为负数（负数形成是1998年前，2008年账务调整时其他收入结余转为财政结余）。儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

财政拨款年末结转结余34.46万元，主要是因历年财政结余为负数（负数形成是1998年前，2008年账务调整时其他收入结余转为财政结余）。儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2844.64万元，占本年支出合计的99.54%。儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,844.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2056.5万元，占72.29%；社会保障和就业（类）支出319.62万元，占11.24%；卫生健康支出（类）支出311.84万元，占10.96%；住房保障（类）支出156.68万元，占5.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2360.65万元，支出决算为2,844.64万元，完成年初预算的120.5%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,511.07万元，支出决算为1870.24万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年绩效考核奖励及基本工资调整增加预算379.78万元。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为143.8万元，支出决算为135.65万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因：因一般性支出压缩调整经费减少8.15万元。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为10.3万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因：因一般性支出压缩调整经费减少1.05万元。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为17万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因：一因一般性支出压缩调整经费减少0.25万元。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为30.06万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因：因一般性支出压缩调整经费减少8.15万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为12.86万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员2018一次性生活补助发放增加经费1.66万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212.6万元，支出决算为186.51万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员到龄退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.68万元。决算数大于预算数的主要原因：财政全额拨付经费的行政单位无须编制职业年金年初预算，按实际缴款增加预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的82.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分遗嘱人员因民政局提高养老金，遗嘱费相应减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.61万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的172.04%。决算数大于（预算数的主要原因：年初行政事业医疗经费不足，增加经费用于缴社会保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为214.37万元，支出决算为221.33万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因：因工资调整缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.94万元，支出决算为156.68万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金年初预算不足，增加经费用于缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出2549.45万元，其中：人员经费2,239.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费309.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

儋州市工商行政管理局无政府性基金预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.25万元，支出决算为15.00万元，完成预算的92.3%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.85万元，占99%；公务接待费支出决算0.15万元，占1%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行费支出14.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。

公务用车运行维护费支出14.85万元，主要用于车辆加油、维修、清洗保养等。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少4.65万元，增长（下降）23.85%。主要原因是单位车辆管理管控严格。

2.因公出国（境）支出费用0元，因公出国（境）团组数为0组，人数为0人。

    3.公务接待费支出0.15万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少17元，决算书与预算数基本持平。主要原因是单位接待管控严格。

国内接待费支出0.15万元，国内公务接待2批次，接待21人次；主要用于接待省局调研组。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

儋州市工商行政管理局无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，由于机构改革正进当中，我局暂未对项目进行了重点绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市工商行政管理局机关运行经费309.82万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），儋州市工商行政管理局2019年是儋州市新增单位，与2018年度无相比数。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市工商行政管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积17612.63平方米，其中：办公用房17612.63平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆14辆，其中：从车辆种类说明：轿车14辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出功能分类的名词解释：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的项目支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）：

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位时间缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除死亡优抚、伤残优抚、在乡复员退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等项目以外其他用于优抚方面的支出，主要用于死亡职工遗属生活补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：海南省儋州市工商行政管理局.xls