发布时间:2020-08-20
附件1
海南省儋州市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算公开说明
第二部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表 3
第三部分 海南省儋州市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
7
7
况
一、部门职责
儋州市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保险行政事务的市政府工作部门,主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保险工作的方针、政策、法律、法规和规章;拟定全市人力资源和社会保险发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和检查监督。
(二)负责全市人力资源市场发展规划和指导人力资源市场的发展,组织实施人力资源流动政策,拟定人才配置实施办法,协调指导全市劳动力流动;指导大中专毕业生就业,并负责大中专毕业生就业的管理服务工作。
(三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业的发展规划和年度计划并组织实施。综合管理全市职业技能培训、技工教育和职业技能鉴定,组织实施职业资格证书制度,负责中级以下职业资格证书的管理和发放工作;负责人才中介服务机构、就业培训机构、职业介绍机构的审批和管理工作;负责台港澳人员内地就业许可审批。
(四)推行公务员制度,贯彻执行行政机关和参照公务员管理事业单位组织实施公务员制度;承办市政府的人事任免事项。
(五)管理全市国家机关、事业单位的工资福利,组织实施机关事业单位工资制度改革和正常增资政策;检查监督企业落实有关工资政策;负责机关和企事业单位干部职工退休和退职的审批,负责特殊工种和因病或非因工伤致残、完全丧失劳动能力的企业职工提前退休审批;负责全市统筹区域内从业人员劳动能力鉴定。
(六)负责全市专业技术人员综合管理和专家选拨工作;负责职称制度改革,管理和指导专业技术资格职务评聘工作;负责事业单位岗位设置管理工作;指导专业技术人员培训和继续教育;会同有关部门做好引进优秀人才工作;制定事业单位人事制度改革方案并组织实施。
(七)贯彻执行社会保险制度,综合管理城镇、农村社会保险工作,组织实施城镇从业人员养老、失业、工伤、医疗、生育保险和城镇居民医疗以及新型农村养老保险制度;负责社会保险基金的监督检查工作;管理社会保险经办机构,制定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。
(八)负责贯彻执行调整劳动关系的政策、法规;综合管理全市劳动用工,行使劳动保障监察职权;指导企业全面实行全员劳动合同制和负责劳动合同制的备案管理工作;做好人事争议和劳动争议仲裁工作。
(九)综合管理政府奖励表彰工作,会同有关部门管理机关企事业单位职工劳动模范评选工作。
(十)负责全市人力资源和社会保障统计、信息工作,发布统计信息、人力资源和社会保障发展预测报告。
(十一)负责军队转业军官和随军家属安置工作,负责自主择业军转干部和企业军转干部的综合管理和服务工作。
(十二)负责对所属事业单位贯彻执行有关方针、政策、法规、规章的监督检查,对其发展规划、计划进行指导协调。
(十三)承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市人力资源和社会保障局部门本级
2. 儋州市社会保险事业服务中心、儋州市就业服务中心、儋州市劳动监察支队、儋州市小额贷款担保中心。
第二部分 儋州市人力资源和社会保障局部门2019年度
部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件2)。
二、收入决算公开表(见正文附件2)。
三、支出决算公开表(见正文附件2)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件2)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件2)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件2)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件2)。
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
儋州市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算收、支总计33922.29万元,与2018年度相比,收入支出总计各减少34788.06万元,减少50.63%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入减少33679.96万元,政府性基金预算财政拨款收入增加18.43万元,其他收入减少40.21万元。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度年初决算数减少12.13元,主要原因是主要原因是银行相关手续费用。年初结转结余107.73万元,主要是项目支出结余中是行政事业类项目,较2018年度年初决算数减少1048.59万元,下降90.68%,主要原因是行政事业类项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计33814.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入33746.57万元,占99.80%;政府性基金预算财政拨款收入56.69万元,占0.17%;上级补助收入/万元,占/%;事业收入/万元,占/%;经营收入/万元,占/%;附属单位上缴收入/万元,占/%;其他收入11.30万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计33828.54万元,其中:基本支出10327.50万元,占30.53%;项目支出23501.04万元,占69.47%;上缴上级支出/万元,占/%;经营支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/X万元,占/%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
儋州市人力资源和社会保障局部门2019年度财政拨款收入、支出总计33922.29万元,与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少34788.06万元,减少50.63%。主要原因:一是教育支出、社会保险、住房保障支出比2018年减少,二是减少开展各专项工作的次数。
财政拨款年初结转结余107.73万元,主要是一般公共预算财政拨款107.73万元,较2018年度年初决算数减少1074.01万元,下降90.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少1074.01万元。
财政拨款年末结转结余93.61万元,主要是基本支出结转79.79万元;项目支出结转和结余13.82万元,较2018年度年初决算数减少14.12万元,下降13.11%。主要原因是主要是基本支出结转减少10.07万元;项目支出结转和结余减少4.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出33749.36万元,占本年支出合计的99.76%。与2017年度相比,财政拨款支出增加11676.09万元,减少50.74%,主要原因:是一是社会保险、住房保障支出比2018年减少,二是减少开展各专项工作的次数。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出33749.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出105.70万元,占0.31%;教育支出4.25万元,占0.01%;社会保障和就业支出31626.63万元,占93.72%;卫生健康支出984.83万元,占2.92%;农林水支出918.56万元,占2.72%;住房保障支出106.59万元,占0.32%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为29641.60万元,支出决算为33749.36万元,完成年初预算的113.86%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为50.00万元,支出决算为105.70万元,完成年初预算的211.40%。决算数大于预算数的主要原因:引进人才费用支出增加105.70万元。
(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为20.00万元,支出决算为4.25万元,完成年初预算的21.25%。决算数小于预算数的主要原因:培训支出减少15.75万元。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项) 、 一般行政管理事务(项) 、劳动保障监察(项) 、综合业务管理(项)、就业管理事务(项) 、社会保险业务管理事务(项) 、信息化建设(项) 、社会保险经办机构(项) 、劳动人事争议调解仲裁(项) 、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项) ;行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 、对机关事业单位基本要老保险基金补助(项) 、死亡抚恤(款)死亡抚恤(项) ;退役安置(款)军队转业干部安置(项) 、其他退役安置支出(项) ;财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项) 、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项) 年初预算为21730.06万元,支出决算为31626.63万元,完成年初预算388.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是人力资源和社会保障管理事务支出增加3178.68万元;二是行政事业单位离退休增加4224.33万元;三是就业补助支出增加6383.99万元;四是死亡抚恤支出增加5.38万元;五是退役安置增加198.40万元;六是财政对基本养老保险基金的补助减少4023.08万元;七是其他社会保障和就业支出增加325.66万元。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗、 事业单位医疗、公务员医疗补助(项)年初预算为4754.02万元,支出决算为984.83万元,完成年初预算20.72%。决算数小于预算数的主要原因:一是行政事业单位医疗支出增加28.40万元;二是公务员医疗补助增加10.64万元;三是财政对基本医疗保险基金的补助支出减少3808.23万元。
(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助、其他普惠金融发展支出(项)年初预算为1067.36万元,支出决算为918.56万元,完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因:一是 创业担保贷款贴息支出增加3.91万元;二是 其他普惠金融发展支出减少152.71万元。
(6)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)年初预算为101.15万元,支出决算为106.59万元,完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因:是住房公积金支出增加5.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出10327.02万元,其中:人员经费10133.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费193.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入56.69万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出,较2018年度增加18.43万元,增加49.22%。主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加18.43万元。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出56.69万元,较2018年度增加18.43万元,增加49.22%。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算1919.00万元,支出决算为56.69万元,完成年初预算的2.95%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)国有土地使用权出让收入及其他国有土地使用权出让收入安排的支出 (项)。
年初预算为1919.00万元,支出决算为56.69万元,完成年初预算的2.95%。决算数小于预算数的主要原因:是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少1862.31万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.00万元,支出决算为13.44万元,完成预算的15.81%,主要原因:其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.12万元,完成预算的17.07%;公务接待费支出决算为1.33万元,完成预算的9.50%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是按八项规定进行公务用车;二是按八项规定进行公务接待。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.12万元,占90.18%;公务接待费支出决算1.33万元,占9.82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排培训因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:培训费和交通费等。培训费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出12.12万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出12.12万元,主要用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少58.90万元,下降82.93%。主要原因是按八项规定进行公务用车,规范化公务用车,运行维护费和其他交通费用减少。
3.公务接待费支出1.33万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度减少13.67万元,下降91.13%。主要是规范化公务接待,用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国内接待费支出1.33万元,国内公务接待27批次,接待135人次;主要用于主要用于承担与上级业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市人力资源和社会保障局部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个,共涉及资金7701.72万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市人力资源和社会保障局部门共组织对“儋州市家庭服务中心项目经费”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及资金22624.05万元。从评价情况来看,儋州市人力资源和社会保障局部门开展整体支出绩效评价,涉及资金7701.72万元。从评价情况来看,2019年,该项目通过各级财政投入,建立“广州务工人员服务站”和“儋州月嫂”海口服务站,为我市外出务工人员提供“技能有提升、就业有平台、生活有归宿、维权有保障”的一站式服务。2019年,转移农村劳动力10092人(其中贫困户4374人),完成市农村劳动力转移就业10000人任务的100%、市贫困劳动力转移就业3000人任务的145.8%,2019年,“儋州月嫂”劳务品牌被人社部列入“第二届全国创业就业服务展示交流活动”参展项目,并荣获第二届全国创业就业服务展示交流活动“优秀项目奖”;2019年,经审批并发放创业担保贷款93笔(其中低保户1笔),金额925万元,带动就业314人(其中贫困户11人)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
儋州市家庭服务中心项目经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:无。
下一步改进措施:持续打造“儋州月嫂”劳务品牌,建设“儋州家政服务中心”,充分发挥示范引领作用,提高“儋州月嫂”影响力。2020年计划完成新增城镇就业人数8500人;职业技能培训8500人(含贫困劳动力500人)。城镇登记失业率控制在3.5%以内。
企业军转干部生活补助项目自评得分为98分;自主择业军转干部医保费98分;追加恒大海花岛有限公司海花岛项目农民工工资保证金(该项资金使用方为恒大海花岛有限公司)98分;儋州旅游工艺品夏日城租金补贴94分;家政服务工作经费98分;创业贷款贴息98分。
下一步改进措施:2020年计划农村实现劳动力转移就业10000人(含贫困户2000人);创建“就业扶贫基地、车间”12个;培育“创业脱贫致富之星”先进典型30名;进一步抓好《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》等劳动保障法律、法规的宣传贯彻实施工作,2020年计划举办2期劳动保障法律法规宣讲培训班,进一步提高劳动者学法、知法、守法的意识,规范用人单位守法用工行为。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市人力资源和社会保障局机关运行经费193.19万元,比2018年度增加33.67万元,增长17.43%。主要原因是:差旅费增加2.29万元; 劳务费增加3.19万元; 工会经费增加9.80万元;公务用车运行维护费增加2.93万元;其他交通费用增加9.17万元; 其他商品和服务支出增加18.93万元;其他费用增加4.17万元;办公费减少3.95万元;水费减少5.17万元;委托业务费减少5.15万元;其他费用减少2.54万元。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额572.74万元,其中:政府采购货物支出572.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,本部门保有量共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车/辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆;单位价值50万元以上通用设备/台(套),单价100万元以上专用设备/台(套)。
本部门占用房屋面积4583平方米,其中:办公用房3416平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1167平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:海南省儋州市人力资源和社会保障系统2019年度部门决算汇总.xls
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