海南省儋州市退役军人事务局

2019年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市退役军人事务局部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分  儋州市退役军人事务局2019年度部门决算公开报表 2

一、收入支出决算公开表 2

二、收入决算公开表 2

三、支出决算公开表 2

四、 财政拨款收入支出决算公开表 2

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 2

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 2

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表2

第三部分  儋州市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第一部分  儋州市退役军人事务局部门概况

一、部门职责

儋州市退役军人事务局是儋州市人民政府管理全市退役军人事务工作的职能部门，组建于2019年3月，主要职责是：依法拟订并组织实施全市退役军人事务政策规定、规章制度和发展战略，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作，开展退役军人就业创业指导和培训以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全市拥军优属工作，落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公募管理维护、纪念活动开展、表彰和宣扬工作；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶工作。

二、机构设置

纳入儋州市退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

儋州市退役军人事务局本级

需要说明的是：我局下属事业单位儋州市退役军人服务中心于尚未任命法人，未进行独立核算，无2019年度决算数据。

第二部分  儋州市退役军人事务局2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

（见正文附件）。

二、收入决算公开表

（见正文附件）。

三、支出决算公开表

（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（见正文附件）。

第三部分 儋州市退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计4,186.00万元，因我局为新组建单位，无2018年数据，不作相关对比。

需要注意的是，在机构改革过程中，儋州市民政局、儋州市人力资源和社会保障局部分职能划转至我局，相关预算和实际支出同时划转至我局，计入我局决算数据。

年末结转结余0.03万元，主要是利息收入。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,186.00万元，其中：财政拨款收入4,185.97万元，占99.9993%；其他收入0.03万元，占0.0007%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,185.97万元，其中：基本支出104.35万元，占2.49%；项目支出4,081.62万元，占97.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4,185.97万元。因我局为新组建单位，无2018年数据，不作相关对比。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,185.97万元，占本年支出合计的99.9993%。因我局为新组建单位，无2018年数据，不作相关对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,185.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出50.47万元，占1.20%；社会保障和就业（类）支出3,793.97万元，占90.64%；卫生健康（类）支出335.69万元，占8.02%；住房保障（类）支出5.85万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出决算为4,185.97万元，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款） 退役士兵能力提升（项）。

支出决算为50.47万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为57.61万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算为6.57万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算为198.13万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

支出决算为187.74万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

支出决算为318.35万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

支出决算为29.85万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

支出决算为424.83万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

支出决算为180.55万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算为674.55万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算为550.83万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

支出决算为242.90万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

支出决算为49.98万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

支出决算为78.69万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算为71.56万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

支出决算为364.62万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

支出决算为357.22万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

支出决算为4.19万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

支出决算为5.49万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

支出决算为326.00万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算为5.85万元。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，无2018年决算数据不作相关对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出104.35万元，其中：人员经费101.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。公用经费2.73万元，主要包括：商品和服务支出、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

儋州市退役军人事务局2019年无政府性基金预算财政拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，现有预算为预算划转金额。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.97万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，现有预算为预算划转金额。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算与预算数持平。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，现有预算为预算划转金额。

3.公务接待费支出0.97万元，其中：

公务接待费支出决算与预算数持平。因我局为新组建单位，2019年初无相关预算，现有预算为预算划转金额。

国内接待费支出0.97万元，国内公务接待9批次，接待80人次；主要用于接待上级指导部门调研检查、其他市县退役军人事务局交流学习。

国（境）外接待费支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

儋州市退役军人事务局2019年没有实行绩效目标管理的项目。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市退役军人事务局机关运行经费2.73万元，因我局为新组建单位，无2018年数据不作相关对比。

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市退役军人事务局政府采购支出总额53.12万元，其中：政府采购货物支出53.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积873.3平方米，其中：办公用房351平方米，业务用房394.8平方米，其他（不含构筑物）128.5平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款） 退役士兵能力提升（项）：指用于退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指原儋州市人力资源和社会保障局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的部分基本支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

十六.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指原儋州市民政局管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他项目以外其他用于优抚方面的支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指原儋州市民政局管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他项目以外用于退役安置方面的支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动的支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他项目以外用于退役军人事务管理方面的支出，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于按规定补助优抚对象的医疗经费，机构改革后划转至儋州市退役军人事务局。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：儋州市退役军人事务局.xls