发布时间:2020-08-20
附件1
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海南省儋州市交通运输部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市交通运输部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市交通运输部门2019年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市交通运输部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市交通运输部门部门概况
一、部门职责
(一)拟定并组织实施全市交通运输工作政策规定、规章制度和发展战略,研究提出推进全市交通运输行业体制改革的意见和建议。
(二)组织编制全市公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。
(三)负责全市公路、水路建设市场监管职责;负责组织实施全市农村公路建设;负责部分县道,全市农村公路、航道和港口岸线使用的管理工作;指导和监督部分县道和农村公路建设和管理工作。
(四)负责全市道路运输市场监管工作,拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作;负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作;负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。
(五)负责全市水路运输市场监管工作,拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范;监督全市港口管理工作,负责港口设施安保、危险品运输监督工作;负责全市船舶引航服务的行业管理。
(六)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准国家、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。
(八)负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
(九)负责交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布有关信息。
(十)负责交通运输行业科技开发和推广应用,优化行业结构,促进环境保护和节能减排。
(十一)指导全市交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设;负责全市交通运输行业教育培训工作。
(十二)负责全市交通运输行业涉外工作和招商引资工作。
(十三)联系协调海事、邮政等单位工作;协调政府相关部门和社会单位处置机场应急突发事件。
(十四)负责组织实施交通战备物资的运输工作。
(十五)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入儋州市交通运输部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市交通运输部门本级
(二)儋州市交通运输执法支队
(三)儋州市地方公路管理站
第二部分 儋州市交通运输部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 儋州市交通运输部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计100,766.02万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加35021.08万元,增长53.26%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加;二是基本支出和项目支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数持平,主要原因是与去年一样没有此项决算。年初结转结余35,753.21万元,主要是农村公路六大工程建设资金,已招标的白马井至八一旅游资源路、县道X503因正待拆迁、规模改变而停工造成,较2018年度决算数增加25171.29万元,增长237.8%,主要原因是年初结转和结余数额增加。结余分配0.32万元,主要是应急管理经费,较2018年度决算数减少0.02万元,下降6.25%,主要原因是2019年应急灾害减少。年末结转结余34,166.52万元,主要是农村公路六大工程建设资金,已招标的白马井至八一旅游资源路、县道X503因正待拆迁、规模改变而停工造成,较2018年度决算数减少1294.56万元,下降3.65%,主要原因已招标的白马井至八一旅游资源路、县道X503因正待拆迁、规模改变而停工造成。
二、收入决算情况说明
本年收入合计65,012.81万元,其中:财政拨款收入63,932.94万元,占98.33%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0 %;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1,079.87万元,占1.67%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计66,599.18万元,其中:基本支出1,806.96万元,占2.72%;项目支出64,792.22万元,占97.28%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计95,611.07万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加36889.39万元,增长62.82%。主要原因:一是城乡社区支出增加;二是农林水支出增加。
财政拨款年初结转结余31,678.13万元,主要是农村公路六大工程建设资金,六大工程因正待拆迁、管网改迁以及群众阻工造成有些工程无法支付进度款,较2018年度决算数增加28113.85万元,增长788.76%,主要原因是农村公路六大工程支出增加。加快工程进度、科学安排施工工期。
财政拨款年末结转结余29,822.07万元,主要是农村公路六大工程建设资金,较2018年度年末决算数减少5529.2万元,下降15.64%,主要原因是项目支出结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出58,609.26万元,占本年支出合计的89.08%。与2018年度相比,财政拨款支出增加35717.04万元,增长156%,主要原因是交通运输支出和农林水支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出58,609.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.50万元,占0.3%;社会保障和就业(类)支出176.13万元,占0.3%;住房保障(类)支出99.49万元,占0.1 %;城乡社区(类)支出30,765.28万元,占52.5%;;农林水(类)支出11,375.94万元,占19.5%;交通运输(类)支出15,996.92万元,占27.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为856.22万元,支出决算为58,609.26万元,完成年初预算的684.5%。其中:
1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
年初预算为856.22万元,支出决算为325.71万元,完成年初预算的38%。
2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为856.22万元,支出决算为13596.16万元,完成年初预算的158.8%。
3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为856.22万元,支出决算为30456.73万元,完成年初预算的355.7%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出1708.92万元,其中:人员经费1,620.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费88.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,主要是没有安排预算,较2018年度减少478.19万元,下降100%。主要原因:一是没有项目收入。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,179.74万元,较2018年度增加6701.55万元,增长140%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为7,179.74万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 交通运输支出(类)海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出(款)公路建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7,179.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是用前年度结转资金。二是盘活使用上年度资金。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.51万元,支出决算为18.48万元,完成预算的85.9%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算18.48万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:全年没有安排因公出国
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有安排因公出国项目。
2.公务用车购置及运行费支出18.48万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。
公务用车运行维护费支出18.48万元,主要用于车辆日常加油和日常维护。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加1.8万元,增长5.6%。主要原因是一是三年道路攻坚战值班执勤数量增加,二是公车车龄较长,维护费用增加。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是上级部门和兄弟单位到我局检查指导工作都严格执行中央八项规定,自行解决吃住问题。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次;没有支出产生。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;没有支出产生。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个,共涉及资金29230.81万元,自评覆盖率达到100%。
我部门共组织对“2019年度农村公路养护资金”“2019年度农村公路六大工程省级补助资金”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金29230.81万元。从评价情况来看,项目资金预算合理。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
我部门开展整体支出绩效评价,涉及资金29230.81万元。从评价情况来看,项目建设单位较好地执行了法人责任制、工程监理制、合同制和招投标制、项目管理较为规范。项目资金设立专款专用,未发现挤占、挪用项目资金情况。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度农村公路养护资金项目自评得分为98.6分。发现的主要问题及原因:一是公路抢险应急能力不足;二是农村公路权责不清晰。下一步改进措施:一是;养护管理办法要进一步完善二是加强下达乡镇养护资金的日常监督检查;2019年度农村公路六大工程省级补助资金项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因:一是部分乡镇使用养护资金支出进度较慢;二是养护公路里程不到位。下一步改进措施:一是加强协调,逐步解决;二是加强日常监督检查。
下一步我部门将改进措施制定出与实际情况相符的管理办法,且各项目资金严格按照该专项资金的使用管理条例进行开支。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市交通运输部门机关运行经费28.270537万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少0.972463万元,降低3.32%。主要原因是:机关运行经费指标减少(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市交通运输部门政府采购支出总额24.35万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出24.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积3942.42平方米,其中:办公用房2026平方米,业务用房380.82平方米,其他(不含构筑物)1535.6平方米。
本部门共有车辆9辆,其中:从车辆种类说明:轿车5辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是交通运输行政执法用车;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程226531.111911万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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