发布时间:2020-08-20
附件1
中共儋州市委直属机关工作委员会
2019年度部门决算
目 录
第一部分 市委直属机关工委概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 市委直属机关工委2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 市委直属机关工委2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 市委直属机关工委部门概况
一、部门职责
市委直属机关工委的主要职能为:贯彻党中央、省委、市委关于市直属单位党组织工作的方针、政策、规定,拟定并组织实施市直单位党建工作计划。指导市直属单位党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设,做好党组织的教育、管理、监督工作等。
二、机构设置
市委直属机关工委作为一级预算部门,部门预算单位本级预算单位构成。
第二部分 市委直属机关工委2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 市委直属机关工委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计214.11万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加32.24万元,增长17.72%%。主要原因:一是财政拨款收入比去年增加19.47万,二是其他收入增加23.68万。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数增加(减少)0.00万元,主要原因是无。年初结转结余11.70万元,主要是由于2018年“党建示范单位”工作于2019年年初进行评定,故奖励资金结转于2019年使用,较2018年度决算数减少10.91万元,下降48.25%,主要原因是部分机关单位党建工作不完善,未能达标,故减少评定单位数。结余分配9.80万元,主要是给获得“党建示范单位”工作奖励支持;较2018年度年初决算数减少12.81万元,减少56.65%,主要原因是部分机关单位党建工作不完善,未能达标,故减少评定单位数。年末结转结余10.91万元,主要原因是部分机关单位党建工作不完善,未能达标,故减少评定单位数,较2018年度年初决算数减少0.79万元,下降6.75%,主要原因是此每项支出按计划支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计202.41万元,其中:财政拨款收入178.66万元,占88.27%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.74万元,占11.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计203.20万元,其中:基本支出132.47万元,占65.19%;项目支出70.73万元,占34.81%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计190.17万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加增加32.24万元,增长17.72%。主要原因:一是财政拨款收入比去年增加19.47万,二是其他收入增加23.68万。
财政拨款年初结转结余11.70万元,主要是由于2018年“党建示范单位”工作于2019年年初进行评定,故奖励资金结转于2019年使用,较2018年度年初决算数减少10.91万元,下降48.25%,主要原因是部分机关单位党建工作不完善,未能达标,故减少评定单位数。
财政拨款年末结转结余10.92万元,主要原因是部分机关单位党建工作不完善,未能达标,故减少评定单位数。较2018年度年末决算数减少0.78万元,下降6.67%,主要原因是部分机关单位党建工作不完善,未能达标,故减少评定单位数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出179.25万元,占本年支出合计的88.21%。与2018年度相比,财政拨款支出增加9.08万元,增长5.34%,主要原因是党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出179.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出141.27万元,占78.82%;社会保障和就业(类)支出9.65万元,占5.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出20.60万元,占11.49%,住房保障(类)支出7.73万元,占4.31%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为152.54万元,支出决算为179.25万元,完成年初预算的100%。其中:各项支出均增加预算。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为68.76万元,支出决算为93.66万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(项)
年初预算为30万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的47.2%。决算数小于预算数的主要原因:是一般行政管理事务项目支出减少。
3.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为20万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的67.3%。决算数小于预算数的主要原因:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出减少。
4.一般公共服务支出(类)党委办公室厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)
年初预算为0.00万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:财政2019年拨款20万用于专项党建工作支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为10.54万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因:单位3月份人员调出1名,故减少1名人员机关事业单位基本养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为2.48万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位3月份、5月份各调入1名人员,故增加2名人员行政单位医疗的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为14.25万元,支出决算为15.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位3月份、5月份各调入1名人员,故增加2名人员公务员医疗补助的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为6.51万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:单位3月份、5月份各调入1名人员,故增加2名人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出131.48万元,其中:人员经费117.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,,较2018年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:无此项内容。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2018年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为1.30万元,完成预算的46.43%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1.30万元,占46.43%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。开支内容包括:此项内容无支出。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。主要原因是此项内容无支出。
2.公务用车购置及运行费支出1.30万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.30万元,主要用于公务用车运行日常维护费用。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.5万元,下降53.57%。主要原因是公务用车运行日常维护费用减少。
3.公务接待费支出0.00万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长/下降0%。主要原因是2019年无接待工作。
国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.3万元,占46.43%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金30万元,自评覆盖率达到100%。
我部门(单位)共组织对“综合工作经费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金30万元。从评价情况来看,我委2019年年度工作紧紧围绕着市委有关精神的安排与部署,在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施等方面做到了合理、规范、有效,使单位正常运作,则综合评分94分。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合个工资经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:一是项目支出资金使用率还不够高。原因是对预算水平不够,造成实际到位金额低于年初预算数。二是绩效目标的编制工作还不够完善。原因是在年初编制绩效目标时有许多不确定因素,来年有什么的新的工作任务要求,以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。下一步改进措施:
(1)提高预算编制水平,按照本年使用情况,合理编制预算,严格按照预算批复用途使用单位工作运行经费,避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象。
(2)加强业务学习,组织相关业人员认真学习,充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。
(3)坚持专款专用的原则,严格按年初拟定的资金使用计划安排支出,不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出,以提高财政资金支出的计划性与可控性。
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度市委直属机关工委部门(单位)机关运行经费14.45万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0.45万元,增长3.21%。主要原因是:其他商品和服务支出增加。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度市委直属机关工委部门(单位)政府采购支出总额6.87万元,其中:政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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