发布时间:2020-08-28
中共儋州市委宣传部2019年度部门决算
目 录
第一部分 市委宣传部部门概况…………………………3
一、部门职责…………………………………………………3
二、机构设置…………………………………………………3
第二部分 市委宣传部2019年度部门决算批复表…… 3
一、收入支出决算批复表……………………………………3
二、收入决算批复表…………………………………………3
三、支出决算批复表…………………………………………3
四、 财政拨款收入支出决算批复表………………………3五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表………3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表…………3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表………3八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表………………………………………………………………3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表………………………………………………………………3
第三部分 市委宣传部部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………4
二、收入决算情况说明………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说……………………5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况…………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………………………………………7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………10
十、预算绩效情况说明……………………………………11
十一、其他重要事项情况说明……………………………11
第四部分 名词解释………………………………………13
第一部分 市委宣传部部门概况
部门职责
1.贯彻落实党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和省委,市委有关决策部署,研究拟定并组织实施全市宣传思想文化工作发展战略,政策法规和规章制度。研究提出以中国(海南)自由贸易试验区,中国特色自由贸易港相适应的宣传思想文化工作方面的意见建议。统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣讲和社会科学研究工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义研究和建设工程,会同有关部门服务市委理论学习中心组学习。统筹协调全市理论宣讲工作,组织实施重大主题宣讲活动。2.统筹指导协调全市全局性思想政治工作,配合市组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。3.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻发布工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。4.管理全市新闻出版行政事务,指导协调新闻出版事业、产业发展,组织协调有关行政审批,监督管理出版内容和质量,监督管理出版业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内新闻媒体驻儋分支机构的监督管理。5.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。6.统筹指导全市精神文明建设,拟定并组织实施全市精神建设总体规划,统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,协调推动群众文化建设。7.管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电影活动。承担对外合作制片输入输出影片的国际合作交流等。8.对全市新闻出版,广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议,负责全市文化体制改革工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业,文化产业及旅游发展。9.统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作重大政策措施和对外宣传事业发展总体规划,统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流,协调推动中华文化走出去工作。配合做好境外记者采访事务方面的工作和新闻领域国际交流合作。10.统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市直各部门和各镇新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。11.开展经常性全民国防教育工作,指导各镇,市直各单位开展国防教育工作。
二、机构设置
纳入市委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:市委宣传部本级和儋州市科学界联合会(下属单位)
第二部分 市委宣传部2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 市委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计9,021.57万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加2664.65万元,增长41.9%。主要原因:一是历年来未完成的文明生态村建设项目在2019年度竣工验收,工程尾款及质保金在2019年度支出;二是增加在编人员以及人员工资标准提高;三是增加新时代文明实践中心试点工作项目经费、大成镇新风村委会新时代文明实践站所升级改造工程项目费等。年初结转结余3,186.71万元,主要是预拨经费,较2018年度决算数增加776.8万元,增长32.2%,主要原因是一是历年来未完成的文明生态村建设项目在2019年度竣工验收,工程尾款及质保金在2019年度支出;二是增加大成镇新风村委会新时代文明实践站所升级改造工程项目费结余结转。年末结转结余2,526.79万元,主要是历年来文明生态村挂账往来款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,834.85万元,其中:财政拨款收入5,367.25万元,占92%;其他收入467.61万元,占18%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,494.77万元,其中:基本支出255.28万元,占3.9%;项目支出6,239.49万元,占96.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计8,100.69万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1881.12万元和8.91万元,增长54%和0.1%。主要原因:一是增加在编人员以及人员工资标准提高;二是增加新时代文明实践中心试点工作项目经费、大成镇新风村委会新时代文明实践站所升级改造工程项目费等。
财政拨款年初结转结余2,733.45万元,主要历年来文明生态村挂账往来款,与去年持平。
财政拨款年末结转结余2,302.32万元,主要是历年来文明生态村挂账往来款,较2018年度年末决算数减少431.13万元,下降15.8%,主要原因是冲减往来款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,883.72万元,占本年支出合计的59.8%。与2018年度相比,财政拨款支出增加827.71万元,增长27.08%,主要原因:一是增加在编人员以及人员工资标准提高;二是增加新时代文明实践中心试点工作项目经费、大成镇新风村委会新时代文明实践站所升级改造工程项目费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,883.72万元,主要用于以下方面:一般行政管理事务支出66.76万元,占1.72%;行政运行177.32万元,占4.57%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出200.00万元 ,占5.15%;其他宣传事务支出3163.00万元占81.44%; 社会科学研究机构12.71万元,占0.32%;其他文化体育与传媒支出196.19万元,占5.05%;社会保障和就业支出25.03万元,占0.64%;其他优抚支出1.21万元,占0.03%;行政事业单位医疗26.99万元,占0.69%;住房保障支出15.72万元,占0.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为3452.59万元,支出决算为3,883.72万元,完成年初预算的112.48%。其中:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为3452.59万元,支出决算为3883.72万元,完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加新时代文明实践中心试点工作项目经费、大成镇新风村委会新时代文明实践站所升级改造工程项目费等;二是历年文明村建设经费在本年度支付。
2.社会保障和就业支出
年初预算为23.81万元,支出决算为25.03万元,完成年初预算的105.12%。决算数大于预算数的主要原因:增加在编人员以及人员工资标准提高。
3.行政事业单位医疗支出
年初预算为27.06万元,支出决算为26.99万元,年初预算与决算基本持平。
4.其他优抚支出
年初预算为1.22万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。
5.公务员医疗补助
年初预算为17.52万元,支出决算为17.49万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。
住房公积金
年初预算为15.72万元,支出决算为15.72万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出254.56万元,其中:人员经费224.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费30.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,914.65万元,主要是对外宣传工作经费、海南日报战略合作宣传经费、西部新闻中心合作经费项目等,较2018年度增加1,914.65万元,增长100%。主要原因:将对外宣传工作经费、海南日报战略合作宣传经费、西部新闻中心合作项目经费1,914.65万元政府性基金预算财政拨款。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,914.65万元,较2018年度增加1,914.65万元,增长100%。
(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,914.65万元,支出决算为1,914.65万元,完成年初预算的100%。其中:
1.农村基础设施建设支出
年初预算为1470.25万元,支出决算为1470.25万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出
年初预算为444.4万元,支出决算为444.4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元,支出决算为6.67万元,完成预算的24.7%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.12万元,占15.25%;公务接待费支出决算2.54万元,占9.41%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费支出4.12万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.12万元,主要用于宣传报道采访,下乡开展文明生态村建设检查、督查,下乡检查调研精神文明、理论学习等宣传思想文化工作。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)14.88万元,下降78.31%。主要原因是出差、下乡主要采用包干交通费的形式报销。
3.公务接待费支出2.54万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少5.46万元,增长下降68.25%。主要原因:一是严格按照八项规定的标准接待;二是充分与被接待对象所在单位沟通,尽量由派出单位承担。
国内接待费支2.54万元,国内公务接待49批次,接待188人次;主要用于宣传报道采访,检查调研精神文明、理论学习等宣传思想文化工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.02万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.02万元,占0.25%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金3330.00万元,自评覆盖率达到36.8%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2019文明生态村镇建设项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是脱贫攻坚等诸多原因,我部文明生态村建设工作受到一定影响,未能在本年度竣工决算;二是资金有限,每年建设的文明村数量还不够,完成省的创建任务非常艰巨。下一步改进措施:一是想方设法加快建设进度;二是建议财政整合各部门资金,确保到2022年全市文明生态村创建实现全覆盖,并达到县级以上文明村镇标准。建议市财政逐年加大“文明生态村镇建设经费”的投入力度,以此带动社会资金投入、农民自筹资金和投工投劳,推进文明生态村建设,共建美丽儋州。
海南日报战略合作宣传经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:版面策划不及时没能在本年度完成全部版面宣传。下一步改进措施:加强与海南日报密切沟通,加快版面策划和宣传。
对外宣传工作经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:版面策划还不够不及时,没能在本年度完成全部版面的宣传,与媒体的沟通力度还不够。下一步改进措施:加强与中央、省级媒体,密切沟通,加快版面策划和宣传,利用好新媒体,全方位做好儋州的对外宣传。
创建西部新闻中心经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:策划还不够及时,与省广电总台沟通力度还不够。下一步改进措施:加强与省广电总台沟通,密切沟通,加快策划和宣传,利用好省台的各频道,提高儋州的知名度和美誉度。
社会文明大行动工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:开展活动还不够丰富,全市各单位、各镇参与的力度不够大。下一步改进措施:结合实际,多种方式开展社会文明大行动工作,加大组织动员全市各单位、各镇参与的力度,加强对各镇、各单位落实社会文明大行动工作的指导检查监督。
宣传思想文化工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是组织开展学习的方式相对单一,未能将理论学习与工作实际进行有效结合;二是对理论学习抓而不紧、流于形式。三是深入基层调研力度不够,组织监督检查各单位的理论学习次数少。下一步改进措施:丰富组织理论学习的方式,将理论学习与工作实际进行有效结合,加大调研和监督检查力度。
《海南日报战略合作宣传经费项目支出绩效自评表》附后。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度市委宣传部机关运行经费29.76万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加7.14万元,增长31.56%。主要原因是:增加在编人员以及人员工资标准提高。
(二)政府采购支出情况。
2019年度市委宣传部政府采购支出总额2038.37万元,其中:政府采购货物支出898.58万元、政府采购工程支出739.78万元、政府采购服务支出400万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积201平方米,其中:办公用房135平方米,业务用房66平方米。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
附件:
119001-中共儋州市委宣传部 2019年部门决算公开表1.xls
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