发布时间:2020-08-28 17:09
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海南省儋州市委办公室部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市委办公室部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市委办公室部门2019年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 儋州市委办公室部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、预算绩效情况说明 9
十一、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11
第一部分 儋州市委办公室部门概况
一、部门职责
1.中共儋州市委办公室主要职能
(一)主要工作职责
1、负责市委的日常工作事务,确保市委政务运转;2、围绕市委中心工作,对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究,提出意见和建议,为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作;3、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作;4、负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排,重大会议、重要活动的协调;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作;5、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委(扩大)会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作;6、负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作;7、负责有关文件的管理、传递和交办工作;8、负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作;9、负责信息的收集、编辑、报送和通报工作;10、承办市委和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入儋州市委办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市委办公室部门本级
第二部分 市委办公室部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
第三部分 市委办公室部门2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1856.13万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加1049.21万元,增长43%。主要原因:本年度预算增加。年初结转结余146.43万元,主要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2018年度年初决算数减少0.75万元,减少0.99%,主要原因是用于市委办聘用人员社保公积金缴交。
(2019年度收入、支出总计数,可取自财决01表收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏,收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1712.67万元,其中:财政拨款收入1712.67万元,占100%;
(上述各项收入数字可取自财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1712.67万元,其中:基本支出779.05万元,占45%;项目支出933.62万元,占45%;(上述各项支出数字可取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1856.13万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1049.21万元,增长43%。主要原因:本年度预算增加。
财政拨款年初结转结余146.43万元,主要是要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2018年度年初决算数减少0.75万元,减少0.99%,主要原因是用于市委办聘用人员社保公积金缴交。
财政拨款年末结转结余143.46万元,主要是是要是历年财政项目结转资金结余是利息,较2018年度年末决算数减少2.91万元,下降0.98%,主要原因是用于市委办聘用人员社保公积金缴交。
(2019年度财政拨款收入、支出总计数可取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。收入总计等于支出总计。2018年度收支总计数可取自2018年度部门决算报表财决01-1表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏或支出总计栏。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1712.67万元,占本年支出合计的92%。与2018年度相比,财政拨款支出增加(减少)1052.11万元,增长39%,主要原因是预算增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1712.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1498.13万元,占87%;社会保障和就业(类)支出93.96万元,占6%;卫生健康(类)支出74.98万元,占,4.4%;住房保障(类)支出45.6万元,占2.6%;
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1709.7万元,支出决算为1712.67万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1709.7万元,支出决算为1712.67万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年机构改革后合并下属单位;
(本部分支出决算数字可取自财决07表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出779.01万元,其中:人员经费666.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费77.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(上述数字可取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)
(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.29万元,支出决算为51.29万元,完成预算的100%,
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算34.77万元,占68%;公务用车购置及运行费支出决算10.88万元,占21%;公务接待费支出决算5.63万元,占11%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出34.77万元。全年安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)21人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出34.77万元。主要用于出境签证、机票、食宿等费用
因公出国(境)费支出决算比2018年度增加34.77万元,增长100%。主要原因是2019年机构改革后儋州市委外事工作委员会并入市委办公室。
公务用车购置及运行费支出10.88万元。其中:
公务用车购置费支出0万元,公车改革后市委办公室2019年没有购置车辆。年末保有公务车辆6辆.
公务用车运行维护费支出10.88万元,主要用于公务用车保险、汽油、维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加(减少)2.24万元,增长下降0.82%。主要原因是公车改革后节约公务用车运行费。
3.公务接待费支出5.63万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度增加5.63万元,增长(下降)5.3%。主要原因是主要原因是2019年机构改革后儋州市委外事工作委员会并入市委办公室。
国内接待费支出5.63万元,国内公务接待9批次,外宾接待161人次,主要用于外宾来儋州考察访问、洽谈工作、环岛自行车赛、雪茄文化节、东坡文化节、马拉松赛、自行车赛等大型涉外活动接待。
(本表取自决算报表F03表。)
(2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2019年度F03表机构运行信息表。)
九、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,市委办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
市委办公室部门(单位)共组织0个项目进行了重点绩效评价,涉及资金0万元。从
市委办公室部门开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。
部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效目标表
项目名称:
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
因公出国
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
设备购置费
项目未完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
市委总值班室综合工作经费
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
成效指标
因公出国
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
设备购置费
项目未完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
市委总值班室综合工资经费
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
效率指标
因公出国
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
设备购置费
项目未时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
市委总值班室综合工资经费
项目按时完成
90%-100%
80%-90%
60%-80%
60以下
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
重点项目绩效评价情况。
附件3-3
项目基本信息
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况。
市委常务办、市委办秘书科(党内法规科)市委议事协调办、市委办外事科、市委办技术管理科、市委办决策督查科、市委办专项督查科、市委办信息科、市委办综合服务科,2个下属单位、市委总值班室、党政网络管理中心。
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、设备购置费、市委总值班室综合工作经费。
跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
没有跨年度项目的预期目标及阶段性目标
项目资金使用及管理情况
项目资金到位情况分析(主要是指财政资金)
财政局印发《关于批复2019年市本级部门预算的通知》,因公出国共25万元,市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费100万元、设备购置费10万元、市委总值班室综合工作经费10万元.
项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)。
财政局印发《关于批复2019年市本级部门预算的通知》,因公出国共25万元、实际使用资金总计25万元,市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费100万元、实际使用资金总计100万元,设备购置费10万元实际使用资金总计0万元、市委总值班室综合工作经费10万元实际使用资金总计10万元.
项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。
因公出国工作对儋州总体外交和促进社会经济发展发挥了重要作用,市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费促进市委办电子网络信息的工作发展取得重要的作用,设备购置项目主要是对市委办工作效率的提高取得重要作用,市委总值班室综合工作经费主要用于推进市委总值班室的值班工作,对于我办严格执行财务管理制度,做到厉行节约,专款专用。使项目资金能最大限度地发挥作用。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。
因公出国工作对儋州总体外交和促进社会经济发展发挥了重要作用,我办严格执行财务管理制度,做到厉行节约,专款专用。
市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费促进市委办电子网络信息的工作发展取得重要的作用,根据市的财务管理制度规定,公开招投标规范运用该项目,项目完成后进行验收,规范使用这两个项目的经费。
设备购置项目由于年初预算申请数高于财政拨付单位数,设备项目购置经费不足所以无法购买该设备,所以该项目并没有使用,所以该设备购置项目经费年末交回市财政。
市委总值班室综合工作经费该项目主要用于市委值班室日常办公经费使用,我办严格执行财务管理制度,做到厉行节约,专款专用,使项目资金能最大限度地发挥作用。
项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。
我办严格执行财务管理制度,做到厉行节约,专款专用,因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、设备购置费、市委总值班室综合工作经费,日常检查监督管理这些项目的使用率完成率和对我办工作取得的成效,做到厉行节约,专款专用,使项目资金能最大限度地发挥作用。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1.项目的经济性分析。
(1)项目成本(预算)控制情况;
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备购置费、市委总值班室综合工作经费,控制在市财政拨付的年预算数范围内完成以上项目的使用。
项目成本(预算)节约情况。
做到厉行节约,专款专用,使项目资金能最大限度地发挥作用。
项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度;
因公出国工作对儋州总体外交和促进社会经济发展发挥了重要作用,市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费促进市委办电子网络信息的工作发展取得重要的作用,市委总值班室综合工作经费主要用于推进市委总值班室的值班工。
项目完成质量。
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、市委总值班室综合工作经费,基本上百分之百按质按量完成这些项目,设备购置费由于该项目申请数超于拨付预算数所以该项目无法使用和完成。
3.项目的效益性分析。
(1)项目预期目标完成程度。
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、市委总值班室综合工作经费,基本上百分之百按质按量完成这些项目,设备购置费由于该项目申请数超于拨付预算数所以该项目无法使用和完成。
项目实施对经济和社会的影响。
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、设备购置费、市委总值班室综合工作经费,主要用于市委办公经费,促进对儋州总体外交和促进社会经济发展发挥了重要作用,对儋州信息化整体发挥了作用。
4.项目的可持续性分析。
主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、市委总值班室综合工作经费,基本上百分之百按质按量完成这些项目,设备购置费由于该项目申请数超于拨付预算数所以该项目无法使用和完成。
项目预算批复的绩效指标完成情况分析
将项目资金支出后的项目实际状况与预算批复的绩效指标(如有调整的则按调整后指标)进行对比,逐指标具体分析完成情况。
因公出国、市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费、设备更换及运行维护经费、市委总值班室综合工作经费,基本上百分之百按质按量完成这些项目,设备购置费由于该项目申请数超于拨付预算数所以该项目无法使用和完成。
(二)项目绩效目标未完成原因分析。
设备购置费由于该项目申请数超于拨付预算数所以该项目无法使用和完成。
主要对未完成2019年预算批复的项目绩效目标情况分析。
综合评价情况及评价结论(按附件4格式附相关评分表)。
因公出国工作对儋州总体外交和促进社会经济发展发挥了重要作用,市委信息、网络设备、媒体及服务购买维护经费促进市委办电子网络信息的工作发展取得重要的作用,设备购置项目主要是对市委办工作效率的提高取得重要作用,市委总值班室综合工作经费主要用于推进市委总值班室的值班工作,我办严格执行财务管理制度,做到厉行节约,专款专用,使项目资金能最大限度地发挥作用。
主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
设备购置费由于该项目申请数超于拨付预算数所以该项目无法使用和完成,应当在申请预算数时及时说明申请经费购置情况。
七、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市委办公室机关运行经费77.88万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度增加32.99万元,增长57%。主要原因是:预算增加(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(机关运行经费数字可取自2018年CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏、2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度市委办公室政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字可取自2019年度部门决算报表F03表机构运行信息表,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆6辆。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表;房屋占用数字可取自2019年度部门决算报表F01表预算支出相关信息表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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