海南省儋州市党政网络管理中心2019年度部门决算

目  录

第一部分 本级部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 本级部门2019年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  本级部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  儋州市党政网络管理中心部门部门概况

一、部门职责

1、基本职能：儋州市党政网络管理中心为隶属儋州市委的副处级公益一类事业单位。负责全市政务外网的规划、建设、运行和维护，加强市政办公大楼局域网建设和安全保障，推进电子公文办公自动化应用，以及帮助各机关事业单位及各镇实施本单位信息化和办公自动化。内设机构包括综合科和技术科2个科室。总体而言，儋州市党政网络管理中心在市委办公室的领导下研究拟定全市信息工作发展战略、总体规划，向市信息化小组提出贯彻落实有关信息化政策的前提下，厉行节约，认真制定资金使用计划，确保行政事业职能的履行，公用经费和“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强财务管理，财务管理工作取得了一定的成效。

2、机构设置：儋州市党政网络管理中心内设2个科室,行政编制6名，其中：主任1名，副主任1名，内设科长2名，其他工作人员2名。 

3、执行情况及完成情况：市党政网络管理中心在保证各项工作正常开展的前提下，严格按照本单位财务管理制度执行，厉行节约，根据资金的使用用途，认真制定资金使用计划，公用经费和“三公经费”开支得到有效控制，有效地降低行政运行成本，不断加强和规范财务管理，加快预算的执行，财务管理工作取得了一定的成效。

4、绩效目标及完成情况：在编制年度部门预算时，按照财政支出绩效管理的要求，对各项项目资金使用及其管理的项目设定计划内预期达到的业绩目标、预期产出的效益和效果。提高项目资金使用管理的水平和效率，确保各项工作的顺利开展和有效的完成。年末按照年初设置的目标逐一落实，完成绩效的90%以上。

二、机构设置

纳入中共市委办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

儋州市党政网络管理中心内设2个科室,行政编制6名，其中：主任1名，副主任1名，内设科长2名，其他工作人员2名。 

第二部分   儋州市党政网络管理中心2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市党政网络管理中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计173.7万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少141.76万元，增长（下降）1.82%。主要原因：一是预算减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计173.76万元，其中：财政拨款收入173.7万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计145.7万元，其中：基本支出145.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计145.7万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少141.76万元，增长（下降）1.82%。主要原因：一是预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.7万元，占本年支出合计的99.96%。与2018年度相比，财政拨款支出减少141.76万元，下降55.06%，主要原因是预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出173.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.76万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出13.5万元，占7.77%；住房保障（类）支出2.57万元，占1.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为173.7万元，支出决算为173.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为173.7万元，支出决算为173.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出31.07万元，其中：人员经费29.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.二（类）二（款）二（项）。

    年初预算为173.7万元，支出决算为173.7万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是没有公车编制。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算[0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。0

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，0，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元0。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有公车。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是没有接待。

国内接待费支出0万元，国内公务接待[0]批次，接待[0]人次。

国（境）外接待费支出[0]万元，国（境）外公务接待[0]批次，接待[0]人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，儋州市党政网络管理中心对2019年度一般公共预算项目支出没有开展了绩效自评。因为没有其他项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

没有其他项目支出。

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

没有其他项目支出。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

没有其他项目支出。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市党政网络管理中心，机关运行经费0万比2018年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市党政网络管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，儋州市党政网络管理中心共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

附件：

儋州市党政网络管理中心（原儋州市信息中心）.xls