发布时间:2020-08-28
海南省共青团儋州市委员会部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 共青团儋州市委员会部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 共青团儋州市委员会部门2019年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 共青团儋州市委员会部门2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 部门部门概况
一、部门职责
1.部门(单位)主要职能
我委的主要职能为:共青团儋州市委在上级团委和市委的正确领导下,紧紧围绕市委、市政府的中心工作大局,充分发挥共青团“组织青年、引导青年、服务青年、维护青年合法权益”的作用,为推动儋州经济社会又好又快发展,实现儋州建设海南西部中心城市作出应有的贡献。
二、机构设置
我委作为一级预算部门,部门决算单位由我委本级预算部门构成。
……
第二部分 共青团儋州市委员会部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 共青团儋州市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计661.01万元,与2018年度相比,收入总计增加187.05万元,增长39.46%。支出总计674.17万元,与2018年度相比,增加265.52万元,增长64.97%。主要原因:工作项目的增加,支出相对增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余109.06万元,主要原因工作的延续性。结余分配0.00万元。年末结转结余95.89万元,主要原因:是工作的延续性较。2019年度决算数增加47.26万元,增长76%,主要原因是工作项目的增加,支出相对增加。
(取自2019年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计661.01万元,其中:财政拨款收入609.42万元,占92.19%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入51.59万元,占7.81%。
(取自公开财决02表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计674.17万元,其中:基本支出108.54万元,占16.09%;项目支出565.63万元,占83.9%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
(取自财决03表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计609.42万元,支出总计607.98万元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加340.17万元,增长(下降)52.64%,支出总计增加225.7万元,增长(下降)59.04%。主要原因:工作项目的增加,支出相对增长。
财政拨款年初结转结余21.46万元,工作的延续性,较2018年度年初决算数减少22.28万元,下降49.06%,主要原因是年底经费支出的减少。
财政拨款年末结转结余22.89万元,主要是工作的延续性,较2018年度年末决算数减少86.17万元,减少79.01%,主要原因是工作项目的减少,支出相对减少。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出518.91万元,占本年支出合计的85.34%。与2018年度相比,财政拨款支出增加156.96万元,增长43.35%,主要原因是工作项目的增加,支出相对增长。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出546.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出518.91万元,占94.94%;……社会保障和就业(类)支出9.22万元,占1.68%;住房保障(类)支出7.60万元,占1.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.79万元,占1.97%
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为547.95万元,支出决算为518.91万元,完成年初预算的94.7%。(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为570.65万元,支出决算为518.91万元,完成年初预算的90.93%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:工作的延续性,
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为4.80万元,支出决算为4.80万元,完成年初预算的100%。
(3)群众团体事务。年初预算为409.54万元,支出决算为409.40万元,完成年初预算的99.97%。
(4)党委办公厅(室)及相关机构事务。年初预算为109.52万元,支出决算为109.52万元,完成年初预算的100%。
(5)社会保障和就业支出。年初预算为9.22万元,支出决算为9.22万元,完成年初预算的100%。
(6)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为12.07万元,支出决算为10.79万元,完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因:人员的减少。
(7)住房保障支出。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出108.5万元,其中:人员经费101.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为0.1万元,支出决算为0.00万元。
年初预算为0.1万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因:工作项目的减少。
……
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,支出决算为1.38万元,完成预算的13.8%,决算数小于预算数的主要原因:工作项目的减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置费0.00万元,占0.00%;公务用车运行维护费支出1.38万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于日常办公,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.38万元,主要用于汽车燃油及车辆保养。
公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少0.83万元,下降。主要原因是工作项目的减少。
3.公务接待费支出0万元,其中:
公务接待费支出决算为0,与上年持平。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出0.00万元;公务接待费支出0.00万元。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2019年度末部门资产总计71.26万元,负债总计0万元,净资产总计34.59万元,国有资产总量34.59万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,共青团儋州市委员会共组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金99.7万元,自评覆盖率达到100%。
共青团儋州市委员会共组织对“青少年事务社会工作基层专项行动”项目进行了重点绩效评价,涉及资金99.7万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,经评价小组综合分析,项目平均分为98分,评价结果为优。
共青团儋州市委员会开展整体支出绩效评价,涉及资金99.7万元。从评价情况来看,我委对于该项目完成度满意。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“青少年事务社会工作基层专项行动”项目自评得分为98分。
……
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度共青团儋州市委员会机关运行经费8.62万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2018年度增加3.82万元,增长34.2%。主要原因是:人员的增加以及工作项目的增加。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度共青团儋州市委员会政府采购支出总额101.5万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.7万元。授予中小企业合同金额0.9万元,占政府采购支出总额的0.8%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(车辆、设备占用相关数字可取自2019年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2019年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
您访问的链接即将离开“儋州市人民政府网”门户网站,进入非政府网站
是否继续?
儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6 琼公网安备 46900302000004号
中文域名:儋州市人民政府.政务
电脑版|手机版
版权所有:儋州市人民政府网
主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务
运行管理:儋州市大数据管理中心
开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345
联系邮箱:dzxxzx1809@163.com 琼ICP备10200120号-6
琼公网安备 46900302000004号
政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6