发布时间:2020-08-28
附件1
中共儋州市委党史研究室
(儋州市地方志研究室)
2019年度部门决算
第一部分中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)
部门概况3
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2019年度部门决算公开表3
第三部分中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2019年度部门决算情况说明4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明5
第一部分中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门概况
部门职责
(一)贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示,规划全市的党史工作,统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作;
(二)贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示,规划全市地方志工作,统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作;
(三)负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料,总结研究地方党建工作历史经验、教训,供各级组织制订党建目标、制度时作参考;
(四)负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史,特别是政治、经济发展史,编写出全面、准确完整的新方志,为各级领导和社会提供完整的地情资料,每20年续修一次志书,每年编辑出版一本年鉴,为编史修志积累资料,适时编写简志,为儋州文明建设服务;
(五)完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
纳入中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门本级。
第二部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)部门2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计270.44万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加39.34万元,增长17.02%。主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,项目支出增加;三是新增1名公务员。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2018年度决算数持平,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。年初结转结余3.38万元,主要是基本支出结转,较2018年度决算数减少0.60万元,下降17.75%,主要原因是及时安排资金支出。结余分配0.00万元,较2018年度决算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是2019年无结余分配。年末结转结余4.62万元,主要是基本支出结转和退休人员职业年金重算费,较2018年度决算数增加1.24万元,增长36.69%,主要原因是没有及时支付机关事业单位退休人员职业年金记实资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计267.06万元,其中:财政拨款收入267.05万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计265.82万元,其中:基本支出98.99万元,占37.24%;项目支出166.83万元,占62.76%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计270.44万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加39.34万元,增长17.02%。主要原因:一是工资、社保调整;二是工作量大,项目支出增加;三是新增1名公务员。
财政拨款年初结转结余3.38万元,主要是一般公共预算财政拨款结余,较2018年度决算数减少0.60万元,下降17.75%,主要原因是及时安排资金支出。
财政拨款年末结转结余4.62万元,主要是基本支出结转和退休人员职业年金重算费,较2018年度年末决算数增加1.24万元,增长36.69%,主要原因是没有及时支付机关事业单位退休人员职业年金记实资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出265.81万元,占本年支出合计的99.54%。与2018年度相比,财政拨款支出增加38.11万元,增长16.74%,主要原因是一是工资、社保调整;二是项目经费增加;三是新增1名公务员。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出265.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出238.99万元,占89.91%;社会保障和就业(类)支出8.54万元,占3.21%;卫生健康支出(类)支出11.78万元,占4.43%;住房保障(类)支出6.52万元,占2.45%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为267.05万元,支出决算为265.82万元,完成年初预算的99.54%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为61.44万元,支出决算为72.15万元,完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因:各项行政运行费用有所增加。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
上年结余结转8.00万元,追加经费2.80万元,支出决算为10.69万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于财政拨款数的主要原因是:经费为上年结余结转项目经费支出和“庆祝新中国成立70周年系列活动经费”追加经费支出。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为19.00万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的48.95%。决算数小于预算数的原因是:一是我室原公益性岗位人员离职,造成编制内聘用人员工资、社保费没有支出;二是由于人手不足与工作量大、业务重的矛盾非常突出,导致安排人员从事差旅使用公务用车、服务接待费用等经费使用的困难;三是原计划用于我室干部应休未休补贴报酬部分从“其他公用经费”支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。
年初预算为82.80万元,支出决算为146.85万元,完成年初预算的177.36%。决算数大于预算数的原因是:支出《儋州历史文化丛书》项目经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为8.96万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的原因是1名公益性岗位人员离职。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为1.93万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00 %。决算数小于预算数的主要原因:没有及时支付机关事业单位退休人员职业年金记实资金。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
年初预算为0.003万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:无遗属供养支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为2.08万元,支出决算为3.93万元,完成年初预算的188.94%。决算数大于预算数的主要原因:医疗生育保险缴费基数上调。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为7.59万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整,医疗保险缴纳数额调整。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为5.89万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算的110.70%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出98.99万元,其中:人员经费92.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费6.15万元,主要包括:手续费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无此项内容
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.40万元,支出决算为1.47万元,完成预算的22.73%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.44万元,占97.96%;公务接待费支出决算0.03万元,占2.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费支出决算与2018年度持平。主要原因是2018—2019年本单位均无此支出。
2.公务用车购置及运行费支出1.44万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.44万元,主要用于开展、征集业务资料工作、公差和车辆维修费用。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.66万元,下降64.88%。主要原因是合理控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.03万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数减少0.27万元,下降90.00%。主要原因是2019年度公务接待量下降。
国内接待费支出0.03万元,国内公务接待1批次,接待1人次;主要用于上级部门调研督导工作。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项内容
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金18.56万元。
中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)共组织对“综合工作经费.”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金18.56万元。从评价情况来看,该项目从可持续发展角度而言,资金的安排,确保我室行政管理事务工作正常运转,有利于我市史志工作的顺利开展,充分发挥“存史、资政、育人”的作用,促进了我市经济和社会的发展。项目实施情况总体良好,项目平均各为97分,评价等次为良。
中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)2019年整体支出绩效评价还未开展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“综合工作经费.”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:支出进度与预期效果有一定差距。下一步改进措施:主要是人手不足导致。
项目支出绩效自评表
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
决策程序 | 5 | 5 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
分配结果 | 6 | 6 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
到位时效 | 2 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 | ||
财务管理 | 3 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | ||
管理制度 | 9 | 8 | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
产出质量 | 4 | 4 | ||||
产出时效 | 3 | 3 | ||||
产出成本 | 3 | 3 | ||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | ||
社会效益 | 8 | 8 | ||||
环境效益 | 8 | 8 | ||||
可持续影响 | 8 | 8 | ||||
服务对象满意度 | 8 | 8 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 97 | ||
评价等次 | 良 |
(三)重点项目绩效评价情况。
本单位无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本单位无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
2019年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)机关运行经费6.15万元,比年初预算减少7.19万元,降低53.90%。主要原因是:严格预算执行。
(二)政府采购支出情况。
2019年度中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室)政府采购支出总额98.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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