发布时间:2020-08-28
附件1
海南省儋州市红十字会2019年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市红十字会部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市红十字会2019年度部门决算批复表 3
一、收入支出决算批复表 3
二、收入决算批复表 3
三、支出决算批复表 3
四、 财政拨款收入支出决算批复表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3
第三部分 儋州市红十字会2019年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………… 10
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 儋州市红十字会部门概况
部门职责
(一)开展救灾的准备工作,兴建和管理救灾备灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助;根据灾害和事件的具体情况,向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
(二)开展卫生救助和防病常识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会、农村、牧区、开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(三)参与输血献血工作,推动无偿献血,协助各级人民政府开展无偿献血的宣传发动工作,对先进单位和个人进行表彰奖励。
(四)开展造血干细胞捐献者动员、宣传、组织和捐献者数据资料的储存、检查工作;开展自愿捐献遗体、器官的登记、接受及管理工作。
(五)组织动员、志愿工作者开展社会服务活动;开展其他人道主义服务工作。
(六)参加开展募捐活动,在各种公共场所设置红十字募捐。
(七)参加国际人道主义求援工作,开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作交流。
(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
(九)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则;宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用法》,并协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象。
(十)兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体,完成人民政府委托事宜。
二、机构设置
纳入儋州市红十字会2019年度部门决算编制范围预算单位:儋州市红十字会本级。
第二部分 儋州市红十字会2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算批复表(见正文附件)。
二、收入决算批复表(见正文附件)。
三、支出决算批复表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
批复表(见正文附件)。
第三部分 儋州市红十字会2019年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计98.01万元,与2018年度相比,收入总计减少44.33万元,下降31.14%。主要原因:一是教育支出减少;二是住房保障支出减少。与2018年度相比,支出总计各减少44.33万元,下降31.14%。主要原因:教育支出减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余4.72万元,主要是无偿献血宣传经费和造血干细胞宣传经费,较2018年度决算数减少0.23万元,下降4.65%,主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0万元。年末结转结余5.57万元,主要是无偿献血宣传经费和造血干细胞宣传经费,较2018年度决算数增加0.85万元,增长18%,主要原因是项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计93.29万元,其中:财政拨款收入92.40万元,占99.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.89万元,占0.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计92.43万元,其中:基本支出60.14万元,占65.06%;项目支出32.30万元,占34.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计92.40万元、支出总计92.40万元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少45.15万元,下降32.82%。主要原因:一是教育支出减少;二是卫生健康支出减少;支出总计减少45.15万元,下降32.82%。主要原因:一是教育支出减少;二是卫生健康支出减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2018年度决算数减少2.16万元,主要原因是社会保障和就业。
财政拨款年末结转结余0万元,与2018年度年末决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出92.40万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出减少45.15万元,下降32.82%,主要原因是教育支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出92.40万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出0.87万元,占0.94%;社会保障和就业(类)支出80.67万元,占87.30%;卫生健康(类)支出7.19万元,占7.77%;住房保障(类)支出3.69万元,占3.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为72.87万元,支出决算为92.40万元,完成年初预算的126.80%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
1.一般公共服务(类)红十字事业(款)其他群众团体事务(项)。
年初预算为6.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:其他群众团体事务。
2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.87万元。决算数大于预算数的主要原因:开展应急救护培训。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
年初预算为7.16万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的61.87%。决算数小于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11.62万元。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。
年初预算为26.55万元,支出决算为44.80万元,完成年初预算的59.26%。决算数大于预算数的主要原因:行政运行。
6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为4万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的182%。决算数大于预算数的主要原因:一般行政管理事务支出。
7.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。
年初预算为14.60万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因:其他红十字事业支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为1.17万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的185.47%。决算数大于预算数的主要原因:行政单位医疗支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。
年初预算为3.70万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助支出。
10.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。
年初预算为3.11万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因:公务员医疗补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出60.10万元,其中:人员经费53.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无此项内容。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元,支出决算为0.06万元,完成预算的5.66%。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与2018年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置及运行费支出决算数与2018年度持平。
3.公务接待费支出0.06万元,其中:
公务接待费支出决算比2018年度减少0.03万元,下降33.33%。主要原因是公务接待费减少。
国内接待费支出0.06万元,国内公务接待1批次,接待7人次;主要用于接待香港红十字会。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
此项无内容。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目6个,共涉及资金25.10万元,自评覆盖率达到100%。
我单位共组织对“综合业务费”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金10.50万元。从评价情况来看,该项目基本达到年初预算的绩效项目预期要求。
我单位未开展整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
综合业务费项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因:宣传力度不够。下一步改进措施:一是加强无偿献血宣传力度;二是扩大应急救护培训宣传范围。
(至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况,可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。)
(三)重点项目绩效评价情况。
无。
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市红十字会机关运行经费6.11万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0.03万元,增长0.49%。主要原因是:其他交通费用增加。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费,注意因为是部门汇总公开决算,而事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。)
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市红十字会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积50平方米,其中:办公用房50平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
本部门共有车辆1辆,其中:小型载客汽车1辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
年末在建工程0万元。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)
……
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