海南省儋州市文学艺术界联合会部门

2019年度部门决算

目  录

第一部分  儋州市文学艺术界联合会2019年度部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市文学艺术界联合会2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  儋州市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市文学艺术界联合会2019年度部门概况

一、部门职责

二、机构设置

纳入儋州市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市文学艺术界联合会部门本级

1、基本职能

儋州市文学艺术界联合会是中国共产党领导的由全市文艺家协会组成的地方性人民团体。是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。儋州市文学艺术界联合会机关是儋州文学艺术界的人民团体领导机关，是中国文学艺术界联合会的地方组织领导机关。

市文学艺术界联合会机关贯彻执行党中央关于文学艺术工作的指导方针以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施，落实省委、省政府市、委市、政府的决策部署，在履行职责过程中。坚持和加强党对文学艺术工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党的文艺方针、政策，指导全市各文艺协会工作，研究拟订全市文学艺术工作发展规划，团结引导、联络协调、服务管理各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺团体；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

 （二）组织培育文艺人才，指导各协会开展人才培训和调研工作，团结壮大文艺队伍，总结交流创作经验，表彰德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品。

（三）引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为新时代风气的先觉者、先行者、先倡者。

（四）组织带领全市文艺工作者开展文艺创作，促进文艺事业繁荣发展。

（五）积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，开展文艺服务和文艺对外交流，繁荣发展全市文化艺术事业。

（六）积极反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。

（七）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

 第二部分  儋州市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算海南省儋州市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  儋州市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收入、支出总计262.57万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少165.25万元，下降38%。主要原因：一是项目款减少；二是人员经费减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数持平。主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。年初结转结余3.07万元，主要是主要是综合工作经费有所结余，较2018年度决算数增加0.4万元，增长14%，主要原因是实际工作有变动，需调整年初预算指标。结余分配0万元。年末结转结余3.80万元，主要是综合工作经费有所结余，较较2018年度决算数增加0.73万元，增长23%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计259.50万元，其中：财政拨款收入259.49万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.77万元，其中：基本支出174.77万元，占67.53%；项目支出84.00万元，占32.46%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计262.38万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少165.23万元，下降38%。主要原因：一是项目款减少；二是人员经费减少。

财政拨款年初结转结余2.90万元，主要是综合工作经费有所结余。较2018年度决算数增加0.23万元，增长8%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。

财政拨款年末结转结余3.62万元，主要是主要是综合工作经费有所结余，较2018年度年末决算数增加0.55万元，增长17%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出258.76万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少165.95万元，下降39%，主要原因是直属协会工作经费取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出258.76万元，主要用于以下方面：

   1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算为131.58万元，支出决算为130.82万元，完成年初预算的99.5。决算数小于预算数的主要原因：一是支出项目根据实际支出调整年终支出有所结余。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.27万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

年初预算为55.54万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.77万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的97%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.74万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的95%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为259.49万元，支出决算为258.76万元，完成年初预算的99.71%。其中：

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算为131.58万元，支出决算为130.82万元，完成年初预算的99.5。决算数小于预算数的主要原因：一是支出项目根据实际支出调整年终支出有所结余。

2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为23.27万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

年初预算为55.54万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的100%。

4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.77万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的97%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.74万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的95%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出174.77万元，其中：人员经费158.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费16.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.72万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，较2018年度增加0.72万元，增长0.72%。主要原因：一是项目款有所调整。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加0万元，增长0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

    年初预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是项目有所调整。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为2.44万元，完成预算的67%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.90万元，占78%；公务接待费支出决算0.54万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.90万元，主要用于公务运行及维修。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少0.7万元，下降26%。主要原因是：主要原因是严格控制公务用车的使用，减少“三公”经费的支出。

    3.公务接待费支出0.54万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.46万元，下降46%。主要原因是严格控制公务接待款项，减少“三公”经费的支出。

国内接待费支出0.54万元，国内公务接待2批次，接待20人次；主要用于文化艺术及工作交流、学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评的项目为“市文联直属协会工作经费”。2019审计检查时发现按照海南省人民政府办公厅琼府办印发《海南省人民政府办公厅关于印发海南省行业协会商会与行政机关脱钩工作方案的通知》〔2015〕104号文件各级行政机关与主管、挂靠的行业协会要进行在机构、职能、财务、资产、人员等方面彻底脱钩。因此行财科没有给予我会下拨2019年市文联直属协会工作经费39万元。故无法开展项目自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  无

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度儋州市文学艺术界联合会部门（单位）机关运行经费16.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2018年度增加15.16万元，增加1222%。主要原因是：机关运行活动增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度儋州市文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……

附件：

儋州市文学艺术界联合会.xls