发布时间:2020-08-19
海南省儋州市残疾人联合会
2019年度部门决算
第三部分 儋州市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9
9
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十、资产负债决算情况说明 11
第一部分 儋州市残疾人联合会部门概况
一、部门职责
1、维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划,对有关业务领域进行指导和管理
6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7指导和管理残疾人群众组织。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
纳入海南省儋州市残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(二)儋州市残疾人就业服务中心(下属单位)
第二部分 儋州市残疾人联合会2019年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市残疾人联合会2019年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1921.61万元,与2018年度相比,收入、支出总计各减少343.45万元,下降15.16%。主要原因:由户疫情没有与医院结清2019年三类儿童抢救性康复训练补助资金。用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度年初决算数减少0万元。年初结转结余28.20万元,主要是来源于基本支出结转和项目支出结转和结余,较2018年度年初决算数减少1.94万元,下降6.44%,主要原因是人员增加工作支出增大。结余分配0万元,较2017年度年初决算数减少0万元。年末结转结余30.55万元,主要是来源于基本支出结转和项目支出结转和结余,较2018年度年末决算数减少343.45万元,下降15.16%,主要原因是人员增加工作量增加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1893.42万元,其中:财政拨款收入1893.42万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1891.07万元,其中:基本支出268.31万元,占14.19%;项目支出1622.76万元,占85.81%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入、支出总计1921.62万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少343.45万元,下降15.16%。主要原因:由户疫情没有与医院结清2019年三类儿童抢救性康复训练补助资金。
财政拨款年初结转结余28.30万元,主要是来源于基本支出结转和项目支出结转和结余,较2018年度年初决算数增加2.16万元,上升7.63%,主要原因是由户疫情没有与医院结清2019年三类儿童抢救性康复训练补助资金。
财政拨款年末结转结余30.55万元,主要是来源于基本支出结转和项目支出结转和结余,较2018年度年末决算数增加4.15万元,上升15.72%,主要原因是由户疫情没有与医院结清2019年三类儿童抢救性康复训练补助资金。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1891.07万元,占本年支出合计的98.41%。与2018年度相比,财政拨款支出减少343.45万元,下降15.16%,主要原因是由户疫情没有与医院结清2019年三类儿童抢救性康复训练补助资金。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1891.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1622.76万元,占85.81%;住房保障(类)支出19.26万元,占1.02%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为1891.07万元,支出决算为1891.07万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行、 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初预算为1622.76万元,支出决算为1622.76万元,完成年初预算的99.98%。
3. 住房保障(类)住房改革支出(款)、住房公积金(项)
年初预算为19.26万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度财政拨款基本支出268.31万元,其中:人员经费215.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入158.93万元,主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,较2018年度减少86.15万元,下降35.15%。主要原因:根据工作的实际需要,今年该项目的补助对象人数有所减少。
(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出158.93万元,较2018年度减少86.15万元,下降35.15%。
(三)2019年度财政拨款支出年初预算为158.93万元,支出决算为158.93万元,完成年初预算的100%。其中:
1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为53.99万元,支出决算为53.99万元,完成年初预算的100%。
2. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)
年初预算为104.94万元,支出决算为104.94万元,完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100%,决算数小于预算数持平的的主要原因:树立勤俭节约,过紧日子。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.15元,占76.68%;公务接待费支出决算0.39万元,占25.32%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与预算持平。
2.公务用车购置及运行费支出1.15万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.15万元,主要用于公务用车运行燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算比预算数相比减少0.5万元,下降30.30%。主要原因是实行公车改革制公务用车减少,运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.39万元,其中:
公务接待费支出决算比预算数相比减少0.14万元,下降26.42%。主要原因是勤俭节约,过紧日子。
国内接待费支出0.39万元,国内公务接待9批次,接待45人次;主要用于主要用于接待省相关领导莅临我市检查、督导残疾人各项工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市残疾人联合会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金630万元,自评覆盖率达到98%。
儋州市残疾人联合会共组织对“建档立卡贫困户残疾人家庭脱贫补助资金”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金630万元。从评价情况来看,项目得到有效的实施,提高项目的效率和影响力。
儋州市残疾人联合会开展整体支出绩效评价,涉及资金630万元。从评价情况来看,项目得到有效的实施,提高项目的效率和影响力。助力精准扶贫,精准脱贫,促进社会稳定和谐。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
(一)建档立卡贫困户残疾人家庭脱贫补助资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是核查补助对象身份、家庭成员有一定难度。二是补助对象的银行卡变化频繁,补助资金有些入账失败,造成工作量大。下一步改进措施:一是对建档立卡贫困户残疾人家庭脱贫补助相关资料的审定。二是对现有的补助对象进行年审、审核,做到见人见面见证。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
2019年本单位无开展此项工作。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
2019年本单位无开展此项工作。
十一、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度儋州市残疾人联合会机关运行经费7.48万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比预算数相比减少2.36万元,降低23.98%。主要原因是:勤俭节约,树立过紧日子。
(二)政府采购支出情况。
2019年度儋州市残疾人联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积3333.35平方米,其中:办公用房3333.35平方米(含下属单位),业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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