发布时间:2019-10-11
海南省中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2018年度部门决算
第一部分 中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第一部分 政协儋州市委员会办公室部门概况
政协儋州市委员会设有5个工作机构,是为政协履行职能服务的政治机关。统称为政协机关,5个工作机构部门预算及决算统一放入政协儋州市委员会办公室编制。
部门职责
1、办公室,其主要职责:
(1)负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题会议及其他重要会议的组织和会务工作。
(2)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定和重大工作部署。
(3)负责承办市政协举办的各种重大活动。
(4)负责承办和协调市政协领导参加有关会议和活动的相关工作。
(5) 负责市政协参加单位和委员的组织联络服务工作。
(6)负责市政协学习、信息、宣传、理论、文秘、政策研究和制度建设工作。
(7) 负责市政协权限范围内的组织人事管理和老干部工作。
(8) 负责市政协机关的公文处理、档案管理、保密及信访工作。
(9)负责市政协机关的行政事务、后勤服务、经费管理、对外联络和接待工作。
(10)负责市政协机关党群工作和纪律监察工作。
(11)承办市政协主席会议成员交办的事项。
2、提案和社会法制委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责提案的征集、审查、立案、交办、督办、摘报和反馈工作。
(3)负责制定提案工作的规章制度和起草常委会提案工作情况报告及全体会议提案审查情况报告等文秘工作。
(4)负责对社会福利保障事业问题的调研和民主监督工作。
(5)负责对宪法、法律、法规、规章、党和国家的方针、政策施行情况的调研和民主监督工作。
(6)负责与社会福利保障事业单位和政法部门的联系协商工作,协助宣传贯彻宪法、法律、法规、规章和各项方针、政策。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
3、经济人口与资源环境委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责经济建设情况的调研和民主监督工作。
(3)负责宣传和协助贯彻国家农村各项政策,积极反映经济建设意见和要求。
(4)负责协助宣传贯彻经济建设和人口资源环境等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(5)负责农业、农村、农民工作和非公有制经济工作情况的调研和民主监督工作。
(6)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(7)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(8)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(9)承办市政协主席会议成员交办的事项。
4、教科文卫体与文史资料委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责对教育、科技、文化、卫生、体育等工作情况的调研和民主监督工作。
(3)负责协助宣传贯彻教育、科技、文化、卫生、体育等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(4)负责市政协文史资料的征集、编辑、出版、发行等工作。
(5)负责制定文史资料工作的规章制度和文史资料的研究工作。
(6)负责与教科文卫体等单位和史志等部门的联系协商工作。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决议、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
5、民族宗教与侨务外事委员会,其主要职责:
(1)负责制定专委会工作计划并组织实施。
(2)负责对民族宗教工作情况的调研和民主监督工作。
(3)负责对侨务外事工作情况的调研和民主监督工作。
(4)负责协助宣传贯彻民族、宗教、侨务、外事等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
(5)负责与民族宗教、侨务外事部门的联系协商和负责与港、澳、台胞和海内外同胞的联系协作及开展促进祖国统一和海外联谊工作。
(6)负责民族经济和港、澳、台资企业等方面问题的调研考察工作。
(7)负责组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的有关决策、决定和工作部署。
(8)负责组织和协调专委会调研、视察等重大活动。
(9)负责与有关界别和委员的联系,及时反映界别和委员的意见和建议。
(10)承办市政协主席会议成员交办的事项。
纳入中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
第二部分 中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
(见正文附件)。
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 中国人民政治协商会议海南省儋州市委员会办公室部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计550.06万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少121.54万元,下降18.1%。主要原因是“三公”经费减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。年初结转结余15.65万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余,较2017年度决算数减少1.79万元,增下降10.26%,主要原因是项目支出结转和结余减少。结余分配0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。年末结转结余16.92万元,主要是基本支出结转9.42万元;项目支出结转和结余7.51万元,较2017年度决算数增加1.27万元,增长8.12%,主要原因是项目支出结转和结余较2017年增长4.51万元。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计534.41万元,其中:财政拨款收入534.31万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.10万元,占0.02%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计533.14万元,其中:基本支出271.58万元,占50.94%;项目支出261.56万元,占49.06%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计549.82万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少121.49万元,下降18.10%。主要原因是一般公共服务支出比2017年减少了109.07万元。
财政拨款年初结转结余15.50万元,主要是一般公共预算财政拨款结余15.50万元,较2017年度年初决算数减少1.88万元,下降10.82%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少。
财政拨款年末结转结余16.92万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费、政协专委会工作经费、政协会议经费、编外用工人员经费,较2017年度年末决算数增加1.42万元,增长8.39%,主要原因是编外用工人员经费增加。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出532.89万元,占本年支出合计的99.95%。与2017年度相比,财政拨款支出减少121.33万元,下降18.55%,主要原因是项目支出减少了。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
2018年度一般公共预算财政拨款支出532.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出389.95万元,占72.43%;教育(类)支出63.23万元,占11.87%;社会保障和就业(类)支出36.55万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.39万元,占5.89;住房保障(类)支出15.78万元,占2.96%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
2018年度财政拨款支出年初预算为692.80万元,支出决算为532.89万元,完成年初预算的76.92%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.48万元,支出决算为190.31万元,完成年初预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。
一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为51.82万元,支出决算为31.19万元,完成年初预算的60.20%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为68万元,支出决算为40.72万元,完成年初预算的59.88%。决算数小于预算数的主要原因政协会议支出减少。
一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为252.10万元,支出决算为123.73万元,完成年初预算的49.08%。决算数小于预算数的主要原因:一是没有购置公务用车;二是书画文化交流活动减少。
教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为63.23万元,完成年初预算的84.31%。决算数小于预算数的主要原因是培训次数减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.99万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是含有2017年度结余结转相关项目经费。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.41万元,支出决算为22.52万元,完成年初预算的92.30%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.26万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的107.790%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高,缴医疗保险相应增加。
医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为11.74万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的219.08%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.09万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的111.99%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费增加。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出271.34万元,其中:人员经费249.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费21.71万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度减少1.59万元,下降100%。主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度减少1.59万元,下降100%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32万元,支出决算为5.75万元,完成预算的17.97%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车运行维护费减少,;二是公务接待费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出3.85万元,占66.96%;公务接待费支出1.89万元,占32.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
0支出万元。主要用于0。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2018年度没有发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行费支出3.85万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于0,年末公务用车保有量2辆(其中市政协领导公务用车1辆、市政协机关在编公务用车一辆)。
公务用车运行维护费支出3.85万元,主要用于公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少21.39万元,下降84.75%。主要原因是公务用车用油及维修费减少。
3.公务接待费支出1.89万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少1.86万元,增下降49.6%。主要原因是各地政协来儋减少。
国内接待费支出1.89万元,国内公务接待17批次,接待210人次;主要用于各地政协来儋公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于0。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计70.91万元,负债总计2.21万元,净资产总计68.70万元,国有资产总量68.70万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,政协儋州市委员会办公室部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金63.23万元,自评覆盖率达到15.67%。
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 √□完成结果评价
项目名称: 政协委员专题培训
项目单位: 儋州市政协办公室
主管部门: 儋州市政协办公室
评价时间: 2019年3月21日至2019年3月31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 √□项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 √□项目单位评价组
评价单位(盖章):政协儋州市委员会办公室
上报时间:2019年3月21日
项目绩效目标表
项目名称:政协委员专题培训
指标类型 |
指标名称 |
绩效目标 |
绩效标准 |
|||
优 |
良 |
中 |
差 |
|||
产出指标 |
委员培训 |
拓展视野,提高综合素质,更好地参政议政 |
√ |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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成效指标 |
委员培训 |
议政谏言,撰写提案 |
√ |
|
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|
|
|
|
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|
效率指标 |
委员培训 |
已按工作方案完成委员培训工作 |
√ |
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|
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|
注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。新增(包括需调整)目标的项目可参照2016年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。
项目基本信息
一、项目基本情况 |
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项目实施单位 |
市政协办公室 |
主管部门 |
市政协办公室 |
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项目负责人 |
符鼎芬 |
联系电话 |
23322791 |
||||||||||||||||||
地址 |
儋州市那大镇中兴大道市直机关大楼四楼 |
邮编 |
571799 |
||||||||||||||||||
项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
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计划投资额 (万元) |
75 |
实际到位资金(万元) |
63.2336 |
实际使用情况(万元) |
63.2336 |
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其中:中央财政 |
|
其中:中央财政 |
|
|
|
||||||||||||||||
省财政 |
|
省财政 |
|
|
|
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市县财政 |
75 |
市县财政 |
63.2336 |
|
63.2336 |
||||||||||||||||
其他 |
|
其他 |
|
|
|
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二、绩效评价指标评分 |
|||||||||||||||||||||
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||
决策程序 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
分配结果 |
6 |
4 |
|||||||||||||||||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
到位时效 |
2 |
2 |
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资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
|||||||||||||||||
财务管理 |
3 |
2 |
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组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
管理制度 |
9 |
9 |
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
3 |
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产出质量 |
4 |
3 |
|||||||||||||||||||
产出时效 |
3 |
2 |
|||||||||||||||||||
产出成本 |
3 |
2 |
|||||||||||||||||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||
社会效益 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||
环境效益 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||
可持续影响 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||
服务对象满意度 |
8 |
8 |
|||||||||||||||||||
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
92 |
|||||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
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三、评价人员 |
|||||||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||||||
符鼎芬 |
秘书长 |
市政协办公室 |
|
||||||||||||||||||
汪文英 |
副秘书长 |
市政协办公室 |
|
||||||||||||||||||
林永健 |
行政科副科长 |
市政协办公室 |
|
||||||||||||||||||
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|
|
|
||||||||||||||||||
评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||
本单位无重点绩效评价项目。
本单位整体支出绩效评价自评结果未出。
部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无决算中项目绩效自评结果。
重点项目绩效评价情况(如有)。
本单位无此项内容
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
本单位无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度政协儋州市委员会办公室部门(单位)机关运行经费21.71万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少9.21万元,降低29.79%。主要原因是 会议经费减少(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
(取自CS05表。)
2018年度政协儋州市委员会办公室部门(单位)政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。
(取自CS06表。)
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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