发布时间:2019-10-11 10:00
海南省儋州市扶贫开发办公室部门2018年度部门决算
第二部分 儋州市扶贫开发办公室部门2018年度部门决算公开表 4
第三部分 儋州市扶贫开发办公室部门2018年度部门决算情况说明 4
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
8
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十、资产负债决算情况说明 10
第一部分 儋州市扶贫开发办公室部门部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关扶贫开发及革命老区建设工作的方针政策、法律法规;依法拟定并组织实施全市扶贫开发和革命老区发展规划、计划。
(二)拟定各阶段农村贫困人口,研究提出确定和撤销贫困村的建议。
(三)组织申报并组织实施扶贫项目资金计划和革命老区建设项目资金计划;负责做好扶贫资金、革命老区建设资金的使用工作,协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作。
(四)组织、协调和指导全市革命老区建设工作,联系市革命老区建设促进会,指导市革命老区促进会办公室开展工作。
(五)负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测,做好扶贫统计信息工作。
(六)制定全市贫困地区革命老区劳动力转移、实用技术培训计划和干部扶贫开发培训计划并组织实施。
(七)承办市政府和上级部门交办的其他工作
二、机构设置
儋州市扶贫开发办公室2018年度部门决算编制范围为儋州市扶贫开发办公室部门本级,没有下属二级预算单位。
第二部分 儋州市扶贫开发办公室部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市扶贫开发办公室部门2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计 12,852.16万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加4436.55 万元,增长52.72%。主要原因:一是预算增加;二是加大扶贫和老区资金支出进度。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余261.9万元,主要是项目支出结转和结余,较2017年度年初决算数减少1581.35万元,下降86%,主要原因是扶贫和老区项目建设进度加快。结余分配0万元,较2017年度年初决算数减少0.14万元,下降100%。年末结转结余67.13万元,较2017年度决算数减少252.72万元,下降 79.01%,主要原因是:扶贫和老区项目建设进度加快。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12590.26万元,其中:财政拨款收入12589.98万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00 万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.28万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12785.03万元,其中:基本支出236.9万元,占1.85%;项目支出12548.13万元,占98.15%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计12851.37万元。与2017年度相比,财政拨款收入总计增加4435.98万元,增长52.71%。主要原因一是预算支出增加;二是扶贫和老区项目建设资金支出进度加大。
财政拨款年初结转结余261.39万元,主要是扶贫项目结转结余,较2017年度年初决算数减少1581.86万元,下降85.82%,主要原因是扶贫和老区项目建设进度加大。
财政拨款年末结转结余66.35万元,主要是扶贫和老区项目建设资金,较2017年度年末决算数减少253.5万元,下降79.26%,主要原因是扶贫和老区项目建设资金支出进度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12666.76万元,占本年支出合计的99.07%。与2017年度相比,财政拨款支出增加4571.15万元,增长56.46%,主要原因是扶贫和老区项目建设资金支出进度加大。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12666.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出22.68万元,占0.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.22万元,占0.17%;城乡社区支出(类)支出3.08万元,占0.03%;农林水支出(类)支出12603.36万元,占98.58%;住房保障(类)支出15.43万元,占0.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为6181.72万元,支出决算为12785.02万元,完成年初预算的206.82%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
财政拨款支出年初预算为24.37万元,支出22.68万元,完成年初预算的93.07%。主要原因:预算单位人员调出
2.医疗卫生与计划生育(类)财政拨款支出年初预算为18.82万元,支出22.22万元,完成年初预算的118.66%。主要原因:医疗卫生与计划生育缴费比例提高
3.城乡社区支出(类)财政拨款支出年初预算为0万元,支出3.08万元。主要原因:增加预算支出
4.住房保障(类)财政拨款支出年初预算为15.82万元,支出15.43万元,完成年初预算的97.53%。主要原因:预算单位人员调出
5.农林水支出(类)财政拨款支出年初预算为6122.71万元,支出12603.36万元,完成年初预算的205.85%。主要原因:加快项目支出。
6.其他支出(类)财政拨款支出年初预算为0万元,支出118.26万元。主要原因:增加预算支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出236.89万元,其中:人员经费222.82万元,主要包括:基本工资52.26万元、津贴补贴69.91万元、奖金34.58万元、社会保障缴费45.02万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出5.63万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金15.43万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。公用经费14.07万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.09万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用11.1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.39万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入118.26万元,主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,社会福利的彩票公益金支出即用于2018年市打赢脱贫攻坚战工作经费,较2017年度增加11.56万元,增长10.83%。主要原因是脱贫攻坚战任务重,工作量大,支出较大。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出118万元,较2017年度增加11.56万元,增长10.83%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为118万元,支出决算为118万元,完成年初预算的100%。其中:
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)
年初预算为118万元,支出决算为118万元,完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.28万元,支出决算为12.71万元,完成预算的103.5%,决算数大于预算数的主要原因:脱贫攻坚战任务重,工作量大,下乡用车多。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算12.28万元,占96.62%;公务接待费支出决算0.43万元,占3.38%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出12.28万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出12.28万元,主要用于脱贫攻坚工作车辆燃油、车辆维修、保险。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加7.87万元,增长178.46%。主要原因是脱贫攻坚战任务重,工作量大,下乡用车多。
3.公务接待费支出0.43万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.43万元,下降50%。主要原因是厉行节约。
国内接待费支出0.43万元,国内公务接待7批次,接待34人次;主要用于公务往来接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计1041.94万元,负债总计872.33万元,净资产总计169.61万元,国有资产总量169.61万元。
十一、预算绩效情况说明。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达100%。共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6181.72万元,绩效评价良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。无
(三)重点项目绩效评价情况。无
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度我办机关运行经费14.08万元,比2017年度增加3.17万元,增长29.05%。主要原因是:预算增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市扶贫开发办公室政府采购支出总额52.57万元,其中:政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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