发布时间:2019-10-11 09:00
海南省海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 文体系统部门部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省市有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、扫黄打非、体育运动工作的方针政策、法律法规;依法拟订并组织实施本市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的发展规划、计划和措施。
(二)会同有关部门规划、协调、管理全市文化艺术、广播电影电视、出版、体育运动设施建设布局、经费综合平衡工作以及文物保护、维修、考古发掘等工作;负责本系统的内部审计工作。
(三)按中央和省有关规定,审批和管理有关文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动单位和印刷行业管理工作。
(四)组织举办全市性和重大的文体活动;组织全市精神产品的创作、生产;组织本地区文化对外交流;协同有关部门查处文化艺术和文物、广播电影电视、出版印刷、体育运动等方面的违法违规行为。
负责归口管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动和文物工作的对外交流;监督对外文体交流项目。
(六)负责依法管理社会文化市场。负责全市文化、文物、广播影视、演出、出版(版权)、体育市场的管理和行政许可;指导全市文化市场行政综合执法工作和执法队伍的建设;负责办理文化、文物、广播影视、出版(版权)和体育的行政复议案件。
指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育系统工作人员的培训工作和队伍建设。
指导非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导艺术馆、图书馆、博物馆的建设与发展。
负责编制全市广播电视发展中长期规划;指导、监督、协调卫星电视广播地面接收设施及广播电视的传输覆盖和安全播出,指导监管电影放映工作。
组织协调开展全市性“扫黄打非”专项工作,指导联络各相关单位部门开展“扫黄打非”工作。
承办市政府和上级部门交办的工作,检查指导全市文化艺术和文物、广播电影电视、新闻出版和版权、体育运动工作。
负责本系统人事管理、按照干部管理权限,管理文体系统干部队伍。
二、机构设置
纳入海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门本级
部门本级:儋州市文化广电出版体育局
(二)二级预算单位(下属单位)
二级预算单位:儋州市文化馆、儋州市博物馆、儋州市图书馆、儋州市文化市场行政执法支队、儋州市少年业余体育训练学校、儋州市东坡书院管理处;儋州市文化传播演艺有限公司作为临时代管单位。
第二部分 海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 文体系统部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,274.86万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少2,628.07万元,下降41.88%。主要原因:一是减少儋州市体育设施采购;二是减少文化站、文化室设施设备及图书购置。用事业基金弥补收支差额0.19万元,较2017年度决算数增加0.19万元,主要原因是下属单位市博物馆账户管理费及日常手续费。年初结转结余376.61万元,主要是体育中心游泳池工程款及东坡书院附属工程经费,较2017年度决算数减少1,153.83万元,下降306.37%,主要原因是东坡书院附属工程经费。结余分配119.52万元,主要是下属事业单位资金转入事业基金,较2017年度决算数增加105.18万元,增长88%,主要原因是市文化传播演艺有限公司演出经费。年末结转结余287.77万元,主要是中央补助地主公共文化服务体系建设专项资金、文化体育活动及设施建设资金及全省行政村文体活动室建设资金,较2017年度决算数减少1946.01万元,下降676.24%,主要原因是财政盘活收回财政应返还额度资金1608.02万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,898.06万元,其中:财政拨款收入5,230.97万元,占88.69%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入667.09万元,占11.31%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,867.57万元,其中:基本支出1,778.62万元,占30.31%;项目支出4,088.95万元,占69.69%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计5,590.67万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少3040.83万元,下降54.39%。主要原因:一是减少儋州市体育设施采购;二是减少文化站、文化室设施设备及图书购置。
财政拨款年初结转结余359.70万元,主要是体育中心游泳池工程款及东坡书院附属工程经费,较2017年度年初决算数减少1129.49万元,下降3.14%,主要原因是财政盘活收回应返还额度调整年初数。
财政拨款年末结转结余284.12万元,主要是体育中心游泳池工程款,较2017年度年末决算数减少1932.75万元,增长(下降)6.8%,主要原因是财政盘活收回应返还额度调整年初数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,082.26万元,占本年支出合计的86.62%。与2017年度相比,财政拨款支出减少2519.2万元,下降49.57%,主要原因一是减少儋州市体育设施采购;二是减少文化站、文化室设施设备及图书购置。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,082.26万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出4477.45万元,占88.1%;社会保障和就业(类)支出156.24万元,占3.07%; 医疗卫生与计划生育(类)支出:123.05万元,占2.42%;城乡社区(类)支出148.69万元,占2.93%;农林水(类)支出:107.64万元,占2.12%; 住房保障(类)支出69.22万元,占1.36%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为5079.2万元,支出决算为5,082.26万元,完成年初预算的100.06%。其中:
1.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。
年初预算为403.02万元,支出决算为548.2万元,完成年初预算的135.96%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.81万元,支出决算为12.7万元,完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因:下属单位部份工会未开户。
文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)。年初预算为130.55万元,支出决算为131.47万元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项)。年初预算为374.04万元,支出决算为395.84万元,完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为414.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加调声节系列活动经费;二是增加文艺下乡巡演经费;三是增加春节期间举办系列文体活动项目;四是增加2018年扫黄打非文艺下乡演出项目。
文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为28万元,支出决算为25.5万元,完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因:个别项目未完成结转下年支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为40万元,支出决算为55.28万元,完成年初预算的138.2%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)。年初预算为71.31万元,支出决算为49.2万元,完成年初预算的68.99%。决算数小于预算数的主要原因:文化产业编制项目未完成。
文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为125.13万元,支出决算为759.09万元,完成年初预算的606.64%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
2. 文化体育与传媒(类)文物(款)行政运行(项)。
年初预算为52.89万元,支出决算为53.47万元,完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转项目经费支出。
文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为224.55万元,支出决算为46.12万元,完成年初预算的20.54%。决算数小于预算数的主要原因:文物保护项目未完成。
文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为61.49万元,支出决算为188.97万元,完成年初预算的307.32%。决算数大于预算数的主要原因:上年文化遗产信息化管理项目今年完成。
文化体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为0万元,支出决算为282.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出 (项)。年初预算为10万元,支出决算为28.22万元,完成年初预算的282.2%。决算数大于预算数的主要原因:增加上年项目结转经费的支出。
3. 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算为47.28万元,支出决算为32.43万元,完成年初预算的68.6%。决算数小于预算数的主要原因:体育项目未按计划完成。
文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为110万元,支出决算为60.67万元,完成年初预算的55.15%。决算数小于预算数的主要原因:体育训练未按计划完成。
文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.63万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2018年增加体育健身路径的购置项目。
文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为28.5万元,支出决算为289.125万元,完成年初预算的1014.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加2018年第十三届环海南岛国际公路自行车期间举办嘉年华活动;二是增加第五届海南省运动会项目。
4.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。年初预算为120.6万元,支出决算为101.5万元,完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因:农村电影设备购置采购手续未完成。
5.文化体育与传媒(类)其他体育与传媒支出(款)其他体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为907.52万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加行政村文体活动室建设项目;二是增加2018年首届儋州“中青旅杯”全国少儿围棋公开赛项目。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为117.68万元,支出决算为122.99万元,完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.05万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的29.52%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:单位有人员退休。
7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.82万元,完成年初预算的21.82%。决算数大于预算数的主要原因:单位有人员病故。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为7.4万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的148.92%。决算数大于预算数的主要原因:单位有人员病故增加遗属补助。
8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.5万元,支出决算为6.63万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.48万元,支出决算为23.62万元,完成年初预算的105.07%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:缴费基数增加。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为46.52万元,支出决算为92.8万元,完成年初预算的199.48%。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数增加。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:东坡书院后院修整经费质保金。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为147.23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加2018年体育健身路径采购项目。
10. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2018年扶贫项目采购及建设。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2017年扶贫建设质保金。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为72.72万元,支出决算为69.22万元,完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因:单位有人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出1228.98万元,其中:人员经费1,162.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费66.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入224.29万元,主要一是儋州故城关岳庙魁星塔等文物修缮及周边环境整治项目可行性研究报告,二是中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金,三是儋州市足球嘉奖经费等,较2017年度减少69.98万元,下降31.2%。主要原因:一是东坡书院附属工程;二是东坡书院保护设施项目。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出224.29万元,较2017年度减少78.08万元,下降34.81%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为2964.7万元,支出决算为224.29万元,完成年初预算的7.56%。其中:
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是儋州故城关岳庙魁星塔等文物修缮及周边环境整治项目可行性研究报告的支出;二是用于儋州市足球嘉奖经费的支出。
2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为204.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是建设农民体育健身工程项目;二是建设多功能运动场建设工程项目。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.14万元,支出决算为11.08万元,完成预算的84.32%,决算数小于预算数的主要原因:按八项规定进行公务接待及公务用车。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出10.69万元,占96.48%;公务接待费支出0.39万元,占3.51%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比2017年度减少6.19万元,下降100%。主要原因是2018年本系统无因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行费支出10.69万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出10.69万元,主要用于下乡和出差公务用车的运行维护费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少6.48万元,下降60.62%。主要原因是按公务用车管理办法统一管理和使用公务车。
3.公务接待费支出0.39万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加减少1.93万元,下降4.95%。主要原因是按八项规定进行公务接待。
国内接待费支出0.39万元,国内公务接待9批次,接待37人次;主要用于公务活动接待开支。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计4,735.85万元,负债总计1,653.53万元,净资产总计3,082.32万元,国有资产总量3,082.32万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,文体系统部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个,共涉及资金2643万元,自评覆盖率达到100%。
文体系统部门(单位)共组织对“举办环海南国际公路自行车赛扶持补助资金”等6个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2643万元。从评价情况来看,基本完成年初设定的绩效目标,项目通过举办文化活动和节庆赛事、维修文物和建设文化体育配套设施,完善了我市公共文化服务设施建设,宣传推广了儋州,在全国乃至国际范围内有力提升了儋州知名度,宣传了儋州本地的环境优势、人文特色,带动儋州旅游、文化、体育融合发展,促进经济消费,有助于推动儋州经济、社会发展,得到社会各界的一致好评。
文体系统部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金2643万元。从评价情况来看,基本完成年初设定的绩效目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
举办环海南国际公路自行车赛扶持补助资金项目自评得分为94分。该项目无整改问题。
2018海南儋州国际马拉松赛项目自评得分为96分。该项目无整改问题。
市级文物保护维修资金项目自评得分为98分。该项目无整改问题。
举办和参加节庆赛事、文化演出项目自评得分为98分。该项目无整改问题。
行政村文体活动室配套建设项目自评得分为76分。发现的主要问题及原因:市发改委委托该项目的概算评审工作较慢。下一步改进措施:加快项目进度的推进,目前该项目立项已报送市发改委审批。
文体设施建设项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:舞台和篮球场建设项目已竣工,但尚未验收。下一步改进措施:近期内进行验收结算。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度文体系统部门(单位)机关运行经费40.2万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加7.35万元,增长18.28%。主要原因是:赛事和活动增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度文体系统部门(单位)政府采购支出总额973.28万元,其中:政府采购货物支出973.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额973.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积6377.47平方米,其中:办公用房5900平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)477.47平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件:
140001-海南省儋州市文化广电出版体育局系统2018年度部门决算汇总.xls
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