发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市环境卫生管理局
2018年度部门决算
第二部分 儋州市环境卫生管理局2018年度部门决算公开表 5
第三部分 儋州市环境卫生管理局2018年度部门决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
11
12
十、资产负债决算情况说明 12
一、部门职责
1、贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容环境卫生管理的法律法规及规章;
2、负责全市环境卫生科研工作,实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理;
3、负责城区道路、广场的清扫和保洁;
4、负责垃圾清运服务费、建筑垃圾处置费的收取,实行收支两条线管理;
5、负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资质监督检查;负责大型户外广告设置的监督管理;负责张贴、张挂宣传品的监督管理;负责搭建非永久性建、构筑物或其他设施的监督管理;负责临时堆放物料的监督管理;负责拆除环境卫生设施的监督管理;负责饲养家畜家禽的监督管理;负责城市建筑垃圾处置管理;
6、负责对全市进城路口的机动车辆冲洗统一管理,并实行监督检查;
7、负责市区公共水域的环境卫生管理工作;
8、负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施;
9、参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收;
10、负责城区建筑垃圾的统一管理;
11、负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导;
12、承办市政府和有关部门交办的具体工作。
二、机构设置
纳入儋州市环境卫生管理局2018年度部门决算编制范围的预算单位包括:儋州市环境卫生管理局本级、儋州市环境卫生管理局各环卫队。
1、儋州市环境卫生管理局本级为事业单位,参照公务员管理,编制13名。在岗在职工作人员11名,其中:公务员10名,工勤人员1名,内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。
2、儋州市环境卫生管理局各基层单位包括建筑渣土管理所、生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、生活垃圾处理场征收管理所等4个下属单位,在岗在职环卫工人252人,其中:财拨人员20人,自筹人员130人,合同制工人102人。
第二部分 儋州市环境卫生管理局
2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表(见正文附件)
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12,889.04万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加1079.21万元,增长9.14%。主要原因:一是节能环保项目增加;二是城乡社区项目增加;三是医疗卫生与计划生育支出增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转结余762.11万元,主要是基本支出结转20.94万元、项目支出结构和结余741.18万元。较2017年度决算数增加66.67万元,增长9.59%,主要原因是项目结转结余。结余分配1.54万元,主要是利息收入,较2017年度决算数减少3.26万元,下降211.69%,主要原因是基建户利息减少。年末结转结余405.84万元,主要是财政补助结转348.88万元、非财政补助结转56.96万元,较2017年度年初决算数减少647.41万元,下降61.47%,主要原因是加快节能环保项目支出进度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计12126.93万元,其中:财政拨款收入12122.24万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.69万元,占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计12481.67万元,其中:基本支出2285.74万元,占18.31%;项目支出10195.92万元,占81.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计12,829.95万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加1020.12万元,增长8.63%。主要原因:一是医疗卫生与计划生育支出增加;二是城乡社区环境卫生项目增加。
财政拨款年初结转结余707.71万元,主要是基本支出结转46.19万元、项目支出结构和结余661.52万元,较2017年度年初决算数增加65.88万元,增长10.26%,主要原因是项目资金结余。
财政拨款年末结转结余348.88万元,主要是人员经费结转45.91万元、一般项目结转38.28万元、基建项目结转264.41万元,较2017年度年初决算数减少649.97万元,下降65.07%,主要原因是加快节能环保项目支出进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出10620.9万元,占本年支出合计的85.09%。与2017年度相比,财政拨款支出增加843.47万元,增长8.63%,主要原因是日常公用经费增加,节能环保项目和城乡社区项目加快支出进度。
2018年度一般公共预算财政拨款支出10620.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出49.4万元,占0.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出122.6万元,占1.15%;节能环保(类)支出1189.8万元,占11.2%;城乡社区(类)支出9226.6万元,占86.87%;农林水(类)支出0.9万元,占0.01%;住房保障(类)支出31.5万元,占0.3%。
2018年度财政拨款支出年初预算为10262万元,支出决算为10620.9万元,完成年初预算的103.5%。决算支出数大于年初预算数的主要原因:2017年结余结转项目资金加快了支出进度。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为48.4万元,支出决算为46.1万元,完成年初预算的95.25%,基本持平
2.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为4.1万元,完成年初预算的91.11%,基本持平。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.3万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的91.78%。基本持平。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为114.2万元,支出决算为111.8万元,完成年初预算的97.9%。
6.节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为784.4万元,支出决算数为1189.8万元,完成年初预算的151.68%。增长原因是西北片区生活垃圾收集转运项目建设支出。
7.城乡社区(类)城乡社区公共设施、城乡环境卫生和其他城乡社区(款)其他城乡社区公共设施、城乡环境卫生和其他城乡社区(项)。年初预算为9268.6万元,支出决算数为9226.6万元,完成年初预算的99.55%。
8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出0.9万元。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为31.5万元,支出决算数为31.5万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出2285.2万元,其中:人员经费1989.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费295.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入1860.2万元,主要是城市环境卫生的支出,较2017年度增加635.81万元,增长51.9%。主要原因是增加儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出1860.2万元,较2017年度增加635.81万元,增长51.9%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为1860.2万元,支出决算为1860.2万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)。儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费年初预算为1860.2万元,支出决算为1860.2万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.6万元,支出决算为4.03万元,完成预算的34.66%,决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则,严格控制“三公”经费支出;二是公务用车改革后,公务车使用率降低;三是各市县之间往来减少,接待任务减少。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.64万元,占90.55%;公务接待费支出决算0.38万元,占9.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算与2017年度持平。
2.公务用车购置及运行费支出3.64万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出3.64万元,主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等支出。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.56万元,下降5.71%。主要原因是公务用车改革后,公务用车使用率较低。
3.公务接待费支出0.38万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.34万元,下降47.22%。主要原因是各市县之间往来减少,接待任务减少。
国内接待费支出0.38万元,国内公务接待4批次,接待34人次;主要用于接待上级接待费,承担上级检查环境卫生等接待任务。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计33771.4万元,负债总计4418.4万元,净资产总计29353万元,国有资产总量29353万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市环境卫生管理局对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个,共涉及资金16566.43万元,自评覆盖率达到77.82%。
儋州市环境卫生管理局共组织对儋州市各镇、农(林)场存量生活垃圾治理项目,儋州市垃圾处理项目,儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费,环卫车辆燃油费(含各镇),农村生活垃圾分类收集处理试点项目,生活垃圾处理费,市镇村三级环卫工具及器械购置费项目绩效评价报告等7个项目进行了重点绩效评价,涉及资金16566.43万元。从评价情况来看,儋州市各镇、农(林)场存量生活垃圾治理项目、农村生活垃圾分类收集处理试点项目和儋州市垃圾处理项目进展缓慢。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
儋州市垃圾处理项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是项目资金支出进度慢。二是项目前期工作开展进度慢。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是主动协调市有关部门,加快项目推进速度。
环卫车辆燃油费(含各镇)项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是项目支出进度慢。二是各镇燃油费由我局负责分配,但我局很难管理。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是建议各镇燃油费由市财政直接下达给各镇政府。
农村生活垃圾分类收集处理试点项目自评得分45分。发现的主要问题及原因:一是项目支出进度慢;二是项目前期工作尚未开展。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是加快项目推进速度。
儋州市各镇、农(林)场存量生活垃圾治理项目自评92分。发现的主要问题及原因:一是项目支出进度慢;二是项目建议书和可行性研究报告尚未批复,造成工作无法开展。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是加快招投标和工程建设速度。
生活垃圾处理费项目自评94分。发现的主要问题及原因:一是是项目支出进度慢;二是平整垃圾费和渗滤液处理费报账慢。下一步改进措施:一是加快项目支出进度;二是加快项目建设速度,及时报账。
儋州市那大城区及16个居部环境卫生社会化服务运营服务费项目自评94分。发现的主要问题及原因项目支出进度慢。下一步改进措施加快项目支出进度。
市镇村三级环卫工具及器械购置项目自评91分。发现的主要问题及原因质保期未满一年,造成不能支付质保金。下一步改进措施:年满一年后,立即支付质保金。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度儋州市环境卫生管理局机关运行经费295.54万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度减少62.95万元,降低17.56%。主要原因是:一是加强管理,完善各项规章制度。二是严格执行中央八项规定、省委省政府三十三条实施细则和市委市政府三十二条实施细则,严格控制“三公”经费支出。
2018年度儋州市环境卫生管理局政府采购支出总额865.57万元,其中:政府采购货物支出865.57万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆114辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车79辆、其他用车33辆。
本部门占用房屋面积167平方米,其中:办公用房167平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出,反映用于行政事业单位离退休等方面的支出。
十五、医疗卫生与计划生育支出,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
十六、节能环保支出,反映用于能源节约利用和可再生能源等方面的支出。
十七、城乡社区支出,反映城城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等方面的支出。
十八、住房保障支出,反映用于保障性住房及住房改革等方面的支出。
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