发布时间:2019-10-11
儋州市公安局2018年度部门决算公开
目 录
一、部门职责 2
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第一部分 儋州市公安局部门概况
一.部门主要职能
儋州市公安局主要职能是:负责管理全市社会治安和公安保卫工作;防范和打击国内外敌对势力的破坏活动,保障公民的权益和权利,保障公共安全;管理全市道路交通安全;打击各类刑事犯罪活动。
二.部门决算单位构成
纳入儋州市公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 儋州市公安局本级
2. 儋州市公安局交警支队
3、儋州市第一看守所
4、儋州市第二看守所
5、儋州市治安拘留所
6、儋州市强制隔离戒毒所
第二部分 儋州市公安局2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市公安局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计56011.33万元,与2017年度45731.93万元相比,收入支出各增加10279.40万元,增长22.47%。
主要原因是:2018年我局按要求进行了基建并账,将基建账户中的历年公安民警经济适用房项目工程交房款收入数(11581.43万元)和工程款支付数(11276.01万元)并入当年的决算报表,造成当年决算报表的其他收入数和资本性支出数激增。实际上,我局2018年收支总数比2017年数只是略有增加。
用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加0.00万元。2018年年初结转结余5349.94万元,主要是强制隔离戒毒所新建项目、公安大楼信息化和装备款项目结余结转,较2017年度年初决算数减少5543.96万元,下降50.89%。主要原因:一是加大项目建设和加快结余结转资金支出;二是加强预算管理,提高了2018年预算编制的准确性。
结余分配0万元,较2017年度年初决算数增加0万元,增长0%,与上年持平。2018年年末结转结余4376.10万元,主要是儋州市综合视频项目、当年中央拨付戒毒所建设项目专款和装备专款。较2017年度年初决算数5107.81减少731.71万元,下降14.33%,主要原因:一是加强预算管理,提高预算编制的精确率;二是加强预算执行管理,及时督促项目建设有序推进,加快专项资金支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计50661.39万元,其中:财政拨款收入38401.36万元,占75.80%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入12260.04万元(其中经济适用房购房款并账收入数11581.43万元),占24.20%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计51635.24万元,其中:基本支出20523.81万元,占39.75%;项目支出31111.43万元(其中历年经济适用房购房款款并账支出数11281.52万元),占60.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计42952.23万元。与2017年度44721.21相比,财政拨款收入、支出总计各减少1768.98万元,下降3.96%。主要原因:公安重大基础设施和信息化项目基本建设基本完成,2018年预算申报数明显减少。
财政拨款年初结转结余4550.88万元,主要是专项办案、业务装备转款以及基建专款,较2017年度年初决算数10236.86万元减少5685.98万元,下降55.54%,主要原因是2018年加大了项目绩效管理,大幅提高了资金执行率。
财政拨款年末结转结余3416.95万元,主要是专项办案、业务装备专款和基建专款,较2017年度年末决算数4403.99万元减少987.07万元,下降22.41%,主要原因是加强内部绩效管理,提高资金执行率。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38613.56万元,占本年支出合计的74.78%。与2017年度37448.09万元相比,财政拨款支出增加1165.47万元,增长3.11%,主要原因是儋州市综合视频项目和新建强制隔离解毒所项目建设支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38613.56万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出34680.38万元,占89.81%;科学技术(类)支出224.23万元,占0.58%;社会保障和就业(类)支出1610万元,占4.17%;医疗卫生和计划生育(类)支出1238.67万元,占3.2%;住房保障(类)支出860.29万元,占2.22%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为29221.77万元,支出决算为38613.56万元,完成年初预算的132.14%。其中:
(1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)2018年预算数为12394.76万元,决算数15479.18万元;决算大于预算的原因一是工资福利增加;二是公安大楼建成后运行成本明显增加。
(2) 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1470.97万元,决算数1224.68万元;决算数小于预算数的主要原因是:一是项目调整用于行政运行项目支出;二是加强管理,杜绝浪费。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为1120.79万元,决算数1512.00万元;决算数大于预算数的原因是,增加了辅警养老保险缴费支出的核算。
(4)其他优抚支出2018年预算数为28.3572万元,决算数81.55万元;决算大于预算的原因是发放了1人因公牺牲费用60多万元。
(5)行政单位医疗支出2018年预算数为250.27万元,决算数334.24万元,增加了辅警医疗费支出的核算。
(6)公务员医疗补助支出2018年预算数为679.42万元,决算数904.43万元;增加的原因是工资福利增加和新警招录人员增加。
(7)住房公积金支出2018年预算数为815.30万元,决算数860.29万元;主要原因是人员增加造成。
(8)治安管理支出2018年预算数为245.50万元,决算数417.32万元;原因是社会治安管理工作支出增加。
(9)刑事侦查支出2018年预算数为600万元,决算数595.35万元;与预算基本持平。
(10)禁毒管理支出2018年预算数为50万元,决算数572.45万元;主要是预算外增加禁毒展览馆项目支出。
(11)道路交通管理支出2018年预算数为1746万元,决算数1018.28万元;下降原因是项目支出不及时。
(12)反恐怖支出2018年预算数为50万元,决算数50万元,与预算持平。
(13)居民身份证管理支出2018年预算数为20万元,决算数6.18万元;原因是办理身份证人数比上年大幅减少。
(14)拘押收教场所管理支出2018年预算数为901.16万元,决算数1946.32万元,新建戒毒所项目支出增加。
(15)所政设施建设支出2018年预算数为3000万元,决算数4917.07万元。新建解毒所支付增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出20512.93万元,其中:人员经费17052.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3460.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入921.72万元,主要是基建项目建设款,较2017年2869.12万减少1947.40万元,下降67.87%。主要原因:2018年基建项目大幅减少。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出921.72万元,较2017年度减少1947.40万元,下降67.87%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为921.72万元,支出决算为921.72万元,完成年初预算的100%。
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施支出(项)125.39万元。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)796.33万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1045万元,支出决算为573.93万元,完成预算的54.92%,决算数小于预算数的主要原因:一是加强公务用车管理,降低油耗;二是杜绝公车私用;三是租车办案。
(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.78万元,占0.48%;公务用车购置及运行费支出决算561.92万元,占97.90%;公务接待费支出决算9.23万元,占1.62%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.78万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)2人次。开支内容包括:
出入境业务交流学习支出2.78万元。主要用于出境考察学习境外同行出入境管理工作。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加2.78万元,增长100%。主要原因是去年没有因公出国出境。
2.公务用车购置及运行费支出561.92万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年公务用车购置0辆,年末公务用车保有量154辆。
公务用车运行维护费支出561.92万元,主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度871.07万减少309.15万元,下降35.48%。主要原因是加强管理减少浪费。
3.公务接待费支出9.20万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度16.54万减少7.34万元,下降44.38%。主要原因是加强接待审批管理,杜绝浪费。
国内接待费支出9.20万元,国内公务接待87批次,接待737人次;主要用于主要用于接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流和新闻媒体宣传报道等
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计68494.43万元,负债总计3172.59万元,净资产总计65276.83万元,国有资产总量65276.83万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市公安局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目25个,共涉及资金9056.72万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(无)。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市公安局机关运行经费2674.36万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度1755.47万增加918.89万元,增长52.34%。主要原因是:一是公安局和第二看守所搬入新办公区后,水电、物业等日常支出明细增加;二是新增了几十名辅警。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市公安局政府采购支出总额15531.52万元,其中:政府采购货物支出7091.37万元、政府采购工程支出5450.73万元、政府采购服务支出2989.42万元。授予中小企业合同金额1643.23万元,占政府采购支出总额的20.58%,其中:授予小微企业合同金额890万元,占政府采购支出总额的5.73%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆154辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车114辆、特种专业技术用车36辆、其他用车209辆,其他用车主要是摩托车、电瓶巡逻车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积26832平方米,其中:办公用房533平方米,业务用房1700平方米,其他(不含构筑物)24599平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
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