发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 海南省儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算汇总部门部门概况................................4
一、部门职责 .....................................4二、机构设置..................................... 4
第二部分 海南省儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 ................4一、收入支出决算公开表 ..........................4
二、收入决算公开表 ...............................4
三、支出决算公开表...............................4
四、 财政拨款收入支出决算公开表 ..................4五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开........5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ................................................5
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表............................................... 5
十、资产负债公开简表 .............................5
第三部分 海南省儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明.............. 6
一、收入支出决算总体情况说明 .....................6
二、收入决算情况说明 .............................7
三、支出决算情况说明 .............................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..............7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
...............................................14
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
...............................................16
十、资产负债决算情况说明.........................16
十一、预算绩效情况说明 ..........................16
十二、其他重要事项情况说明.......................17第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市海洋与渔政系统部门部门概况
一、部门职责
负责全市海域使用管理,海洋环境监督管理,海洋观测监测,渔业资源管理,海淡水养殖管理等。
二、机构设置
纳入海南省儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)海南省儋州市海洋与渔业局本级
(二)儋州市海洋执法支队(下属单位)
(三)儋州市水产技术推广站(下属单位)
第二部分 海南省儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市海洋与渔政系统2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计13,564.18万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加4103.54万元,增长30.25%。主要原因:增加省级农业结构调整补贴及追加就业扶贫特设岗位经费;白马井中心渔港项目等。用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余283.18万元,主要是:减少农业生产救灾资金,罚没款等,较2017年度决算数减少4814.9万元,下降1700.29%,主要原因是减少农业生产救灾资金,罚没款等。结余分配1.32万元,主要是结转船舶报废拆解和船型标准化补助资金,较2017年度决算数增加1.32万元,增长100%,主要原因是:结转上年项目资金。年末结转结余293.58万元,主要是:环保与海洋督查整治经费,2011年应急救灾资金,罚没款,海域动态监测工作人员经费,较2017年度决算数减少165.11万元,下降56.24%,主要原因是:减少儋州市白马井中学护岸工程项目资金,品牌农业发展专项资金,农业生产救灾资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13,281.00万元,其中:财政拨款收入12,813.98万元,占96.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入467.02万元,占3.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13,269.29万元,其中:基本支出1,459.01万元,占11%;项目支出11,810.27万元,占89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计12,899.07万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加4551.1万元,增长35.28%。主要原因:上年结转2016年船舶报废拆解和船型标准化补贴;2016年渔民减船转产等补助资金。
财政拨款年初结转结余85.09万元,主要是渔业适用技术培训费,调查统计经费,渔业海滩救助补助款,较2017年度年初决算数减少5012.99万元,下降5891.39%,主要原因是减少2017年追加罚没款。
财政拨款年末结转结余36.71万元,主要是罚没款,2011年应急救灾资金,较2017年度年末决算数减少421.98万元,下降1149.49%,主要原因是儋州市白马井中学护岸工程项目资金支出少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12,642.39万元,占本年支出合计的93.20%。与2017年度相比,财政拨款支出增加4555.51万元,增长36.03%,主要原因是上年结转儋州市白马井中学护岸工程项目资金;盘活儋州养殖水域滩涂规划;儋州市泊潮渔港升级改造项目经费等;2018年追加就业扶贫特设岗位经费;省级专项补助资金等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出12,642.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出255.37万元,占2.02%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出137.23万元,占1.08%;农林水支出(类)支出9602.93万元,占75.95%;国土海洋气象等支出(类)支出2553.09万元,占20.2%;住房保障(类)支出93.77万元,占0.75%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为2918.81万元,支出决算为12,642.39万元,完成年初预算的433.13%。其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8.88万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因:调资。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为159.27万元,支出决算为136.01万元,完成年初预算的85.39%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调。
就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2018年追加就业扶贫特设岗位经费。
抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5.91万元,支出决算为15.38万元,完成年初预算的260.23%。决算数大于预算数的主要原因:增加抚恤金及安葬费支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7万元,支出决算为7.47万元,完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因:调资。事业单位医疗(项)。年初预算为32.36万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的111.80%。决算数大于预算数的主要原因:调资。公务员医疗补助(项)。年初预算为83.59万元,支出决算为93.58万元,完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因:调资。
3.农林水支出(类)农业(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为165万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:省级专项补助资金。农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为23万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2015年中央财政渔业资源保护与转产转业补助资金项目增殖放流。成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9228.91万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:油补专项资金。
水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转儋州市白马井中学护岸工程项目资金;盘活儋州养殖水域滩涂规划;儋州市泊潮渔港升级改造项目经费等。
其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.18万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加白马井中心渔港项目。
4.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为643.77万元,支出决算为382.68万元,完成年初预算的59.44%。决算数大于预算数的主要原因:动态监测管理经费;燃油补贴发放工作经费等工作经费未支完。一般行政管理事务(项)。年初预算为7.84万元,支出决算为139.15万元,完成年初预算的1774.87%。决算数大于预算数的主要原因:罚没款等。海域使用管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:结余结转2012年海域动管能力业务费;地名普查工作经费等。海洋环境保护与监测(项)。年初预算为10万元,支出决算为43.1万元,完成年初预算的431%。决算数大于预算数的主要原因:养殖数据库构建资金,成品油价格改革财政补贴资金;海域动态监测工作人员经费;海洋环境监测综合工作经费。海洋执法监察(项)。年初预算为20万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的0.25%。决算数大于预算数的主要原因:执法服装、装备费未作大采购。海洋防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:省级资金执法办案(2017年省级海洋与渔业项目资金的通知渔船防灾能力建设)。海岛和海域保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:盘活资金海域动态监管能力建设项目。事业运行(项)。年初预算为827.86万元,支出决算为832.39万元,完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因:2017年结余结转休渔工作经费。其他海洋管理事务支出(项)。年初预算为592万元,支出决算为1090.42万元,完成年初预算的184.19%。决算数大于预算数的主要原因:上年结余结转指导和协商解决渔船过港生产工作经费;县级基本财力保障机制奖补资金;盘活专项补助资金。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为100.30万元,支出决算为93.77万元,完成年初预算的93.49%。决算数小于预算数的主要原工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出1458.90万元,其中:人员经费1325.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费132.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入420万元,主要是环保与海洋督查整治经费,较2017年度增加209.97万元,增长49.99%。主要原因:一是增加环保与海洋督查整治经费。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出219.97万元,较2017年度增加209.97万元,增长95.45%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为420万元,支出决算为219.97万元,完成年初预算的52.37%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为420万元,支出决算为219.97万元,完成年初预算的52.37%。决算数(小于)预算数的主要原因:从环保与海洋督查整治经费的支出的委托业务(律师费)等项目按进度支付。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元,支出决算为16.53万元,完成预算的35.17%,决算数(小于)预算数的主要原因:因公车改革有一辆公车已拍卖,另一辆公车已坏无法行驶。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出15.27万元,占92.38%;公务接待费支出1.26万元,占7.62%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行费支出15.27万元。其中:
公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。
公务用车运行维护费支出15.27万元,主要用于公务用车维修维护及油料、保险费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度(减少)16.3万元,(下降)106.74%。主要原因是2018年没有购车。
3.公务接待费支出1.26万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度(减少)1.01万元,(下降)80.15%。主要原因是公务接待少了。
国内接待费支出1.26万元,国内公务接待18批次,接待161人次;主要用于公务接待。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.11万元。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置费0万元,占0%;公务用车运行维护费支出3.04万元,占97.75%;公务接待费支出0.07万元,占2.25%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计1,837.75万元,负债总计179.43万元,净资产总计1,658.32万元,国有资产总量1,658.32万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
儋州市海洋与渔业局本级2018年预算安排实施项目共15个(含年初预留项目),根据项目资金拨付进度核实项目完成情况,通过查看2018年度可执行指标执行情况明细表,预算安排的15个项目完成了5个(以项目资金使用达到90%以上的视同项目完成)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。无
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。无
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。无
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市海洋与渔业局部门(单位)机关运行经费36.79万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加27.84万元,增长75.67%。主要原因是:办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、公务招待费、专用燃料费、委托业务费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市海洋与渔业局部门(单位)政府采购支出总额57.49万元,其中:政府采购货物支出57.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积1410平方米,其中:办公用房1410平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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