目  录

第一部分  儋州市畜牧兽医局2018年度部门决算汇总部门部门概况...... 4

一、部门职责.....................................4

二、机构设置 .....................................5

第二部分  儋州市畜牧兽医局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 ..5

一、收入支出决算公开表 ...........................5

二、收入决算公开表............................... 5

三、支出决算公开表 ...............................5

四、 财政拨款收入支出决算公开表 ..................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表......5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表......5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表....6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 .6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.6

十、资产负债公开简表............................6

第三部分  儋州市畜牧兽医局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明....6

一、收入支出决算总体情况说明.....................6

二、收入决算情况说明.............................7

三、支出决算情况说明.............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....15

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..17

十、资产负债决算情况明..........................17

十一、预算绩效情况说明...........................18

十二、其他重要事项情况说明 .......................18

第四部分  名词解释 

第一部分 儋州市畜牧兽医局概况

一、部门职责

（一） 宣传和贯彻执行国家有关发展畜牧业发展方针、政策、法规；制定全市畜牧业发展，动物防疫年度计划和中、长期规划并组织实施；指导全市畜牧业产业结构和布局调整，提出畜牧业发展的重大技术措施。

（二） 主管全市畜牧业技术推广、应用计划工作。负责畜牧业生产技术指导、培训、宣传和示范推广。

（三） 主管全市动物防疫、检疫、诊治、疫病监测和动物防疫监督工作。

（四） 主管全市动物疫情控制和扑灭工作。

（五） 主管全市兽药管理工作。

（六） 主管全市饲料及饲料添加剂的管理工作。

（七） 主管全市种畜禽管理工作。

（八） 主管并指导全市畜牧兽医各所站的工作。

（九） 主管全市草地保护和开发工作。

（十） 承办市政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市畜牧兽医局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市畜牧兽医局部门本级

（二）儋州市动物疫病控制中心

（三）儋州市动物卫生监察大队

第二部分  儋州市畜牧兽医局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 儋州市畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计6,544.50万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加2878.53万元，增长78.52%。主要原因：一是单位项目数量增加；二是单位职工工资上涨。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数无变化。年初结转结余224.43万元，主要是基本支出结转18.25万元和项目支出结转和结余206.18万元，较2017年度决算数减少1742.99万元，下降88.59%，主要原因是单位项目数量增多，项目支出增加。结余分配0.00万元，较2017年度决算数无变化。年末结转结余289.77万元，主要是基本支出结转56.86万元和项目支出结转和结余232.91万元，较2017年度决算数减少975.66万元，下降77.10%，主要原因是单位项目数量增多，项目支出增加。

   （取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计6,320.07万元，其中：财政拨款收入6,215.47万元，占98.34%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00 万元，占0.01%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入104.60万元，占1.65%。

  （取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,254.73万元，其中：基本支出1,747.00万元，占27.93%；项目支出4,507.73万元，占72.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计6,299.89万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3180.55万元，增长101%。主要原因：2018年畜牧局项目数量增加。

财政拨款年初结转结余84.42万元，主要是一般公共预算财政拨款84.42万元，较2017年度年初决算数减少1702.87万元，下降95.27%，主要原因是一般公共预算减少。

财政拨款年末结转结余128.98万元，主要是基本支出结转56.86万元和项目支出结转和结余72.12万元，较2017年度年末决算数减少996.44万元，下降88.54%，主要原因是单位项目数量增多，项目支出增加。

（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,170.91万元，占本年支出合计的98.66%。与2017年度相比，财政拨款支出增加3856.22万元，增长166.70%，主要原因是2018年畜牧局项目数量增加。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,170.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出147.91万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出141.73万元，占2.3%；节能环保（类）支出2928.63万元，占47.46%；城乡社区（类）支出142万元，占2.3%；农林水（类）支出1932.39万元，占31.31%；商业服务业（类）等支出506.75万元，占8.21%；住房保障（类）支出371.50万元，占6.02%。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1754.798万元，支出决算为6,170.91万元，完成年初预算的351.66%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为172.354万元，支出决算为133.92万元，完成年初预算的77.7%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年没有做死亡抚恤预算。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为24.91万元，支出决算为30.61万元，完成年初预算的122.88%。决算数大于预算数的主要原因：实际支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为58.59万元，支出决算为111.11万元，完成年初预算的189.63%。决算数大于预算数的主要原因：单位公务员工资上涨，医疗补助相应增加。

6. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2928.63万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年没有做节能环保预算。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）  其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为142万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年没有做城乡社区支出预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为19.25万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的123.48%。决算数大于预算数的主要原因：单位项目数量增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为420.71万元，支出决算为377.20万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年单位没有做科技转化与推广服务预算。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为32.92万元，支出决算为307.24万元，完成年初预算的933.30%。决算数大于预算数的主要原因：上年有项目结转结余。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为954.48万元，支出决算为1154.18万元，完成年初预算的120.92%。决算数大于预算数的主要原因：单位项目数量增多。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为506.75万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年单位没有做其他流通事务支出预算。

14. 住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为272万元。决算数大于预算数的主要原因：上年有项目结转结余。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为70.31万元，支出决算为99.50万元，完成年初预算的141.52%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增多和工资上涨，住房公积金相应增加。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1746.22万元，其中：人员经费1,697.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2017年度减少80万元，下降100%。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度减少80万元，下降100%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为20.84万元，完成预算的77.19%，决算数小于预算数的主要原因：实际支出。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出18.83万元，占90.36%；公务接待费支出2.01万元，占9.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度无变化。

    2.公务用车购置及运行费支出18.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公车保有5辆。

公务用车运行维护费支出18.83万元，主要用于公务用车的运行、保养及维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加（减少）9.23万元，增长96.14%。主要原因是单位项目数量增加，公务用车次数增加。

    3.公务接待费支出2.01万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加1.11万元，增长112%。主要原因是单位项目数量增加。

国内接待费支出2.01万元，国内公务接待21批次，接待210人次；主要用于接待上级检查。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末儋州市畜牧兽医局资产总计1,394.67万元，负债总计84.10万元，净资产总计1,310.57万元，国有资产总量1,310.57万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）重点项目绩效评价情况。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

    见附件

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度儋州市畜牧兽医局机关运行经费19.92万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加6.36万元，增长46%。主要原因是：单位项目数量增多。

（取自CS05表。）

（二）政府采购支出情况。

2018年度儋州市畜牧兽医局政府采购支出总额59.1557万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.1557万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（取自CS06表。）

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积980.4平方米，其中：办公用房324平方米，服务用房156平方米，业务用房120平方米，其他（不含构筑物）380.4平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……