发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市安全生产监督管理局部门概况
一、部门职责
我局的主要职能为:贯彻执行党和国家有关安全生产方面的法律、法规和方针、政策。依法行使国家安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全市安全生产发展规划,综合管理全市安全生产工作。综合管理全市安全生产工作。分析和预测全市安全生产形势,制定全市安全生产工作计划,依法行使安全生产监督检查职权,研究、协调和解决全市安全生产中的重大问题。监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况;组织、协调对工矿商贸生产经营单位及安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)进行检测检验、安全评价等管理工作,并进行监督检查;综合监督管理全市劳动保护用品的管理工作;依法对违反安全生产法律、法规的行为进行行政处罚。
二、机构设置
纳入儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门本级
(二)儋州市安全生产执法监察支队(下属单位)
第二部分 儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1,397.39万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加615.71万元,增长78.77%。主要原因:一是增加在职公务员养老保险及正常增资;二是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。用事业基金弥补收支差额0.00万元。年初结转结余18.15万元,主要是由于对方提供的信息有误,导致安全生产方面宣传广告部分费用遗留至2018年结清,较2017年度决算数增加16.71万元,增长1160%,主要原因是增加安全生产方面宣传广告费用。结余分配0.00万元。年末结转结余9.59万元,主要是资源勘探信息等支出,较2017年度决算数减少5.33万元,下降35.72%,主要原因是及时结清各项支出费用。
(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,379.23万元,其中:财政拨款收入1,379.09万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.14万元,占0.01%。
(取自公开财决03表收入决算表。)
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,387.79万元,其中:基本支出404.19万元,占29.12%;项目支出983.61万元,占70.88%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
(取自财决04表支出决算表。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计1,396.96万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加614.14万元,增长78.45%。主要原因:一是增加在职公务员养老保险及正常增资;二是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
财政拨款年初结转结余17.87万元,主要是由于对方提供的信息有误,导致安全生产方面宣传广告部分费用遗留至2018年结清,较2017年度年初决算数增加16.57万元,增长1274.62%,主要原因是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
财政拨款年末结转结余9.19万元,主要是主要是资源勘探信息等支出,较2017年度年末决算数减少5.45万元,下降59.3%,主要原因是及时结清各项支出费用。
(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,183.04万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,财政拨款支出增加401.51万元,增长51.37%,主要原因一是增加在职公务员养老保险及正常增资;二是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,183.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出43.94万元,占3.63%;医疗卫生与计划生育(类)支出34.71万元,占2.93%;农林水(类)支出1.05万元,占0.09%;资源勘探信息等(类)支出1079.52万元,占91.25%;住房保障(类)支出23.83万元,占2.01%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1,264.25万元,支出决算为1,183.04万元,完成年初预算的93.58%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.78万元,支出决算为43.94万元,完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是在职公务员基本工资及社保保障费增加。
2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医(款) 行政单位医疗(项)年初预算为5.83万元,支出决算为7.46万元,完成年初预算的127.96%。决算数大于预算数的主要原因是在职公务员基本工资及社保保障费增加。
3.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目为新增项目。
4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)年初预算为163.15万元,支出决算为234.26万元,完成年初预算的143.59%。决算数大于预算数的主要原因一是增加在职公务员养老保险及正常增资;二是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
4.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)年初预算为489.41万元,支出决算为681.01万元,完成年初预算的139.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
5.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算为198.91万元,支出决算为164.25万元,完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是减少了日常公用经费项目的开支。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.71万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职公务员养老保险及正常增资。
(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出404.17万元,其中:人员经费366.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费38.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入204.73万元,主要是监管装备及基层安全生产建设经费(含各镇执法执勤摩托车和检测等装备购置)项目经费,较2017年度增加204.73万元,增长0%。主要原因是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出204.73万元,较2017年度增加204.73万元,增长0%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为330万元,支出决算为204.73万元,完成年初预算的62.04%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为330万元,支出决算为204.73万元,完成年初预算的62.04%。决算数小于预算数的主要原因是减少安全生产方面宣传广告费用及业务装备款的开支。
(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元,支出决算为7.71万元,完成预算的23.36%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,节减“三公”开支的原则,规范公务接待推行廉政性。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出7.36万元,占95.46%;公务接待费支出0.35万元,占4.54%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出7.36万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出7.36万元,主要用于公务用车运行维护、燃料费等。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少9.82万元,下降133.42%。主要原因是严格执行中央八项规定,节减“三公”开支的原则,规范公务接待推行廉政性。
3.公务接待费支出0.35万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少1.48万元,下降80.87%。主要原因是严格执行中央八项规定,节减“三公”开支的原则,规范公务接待推行廉政性。
国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
(本表取自决算报表CS05表。)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计7.71万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出7.36万元,占95.46%;公务接待费支出0.35万元,占4.54%。
(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计369.33万元,负债总计14.59万元,净资产总计354.74万元,国有资产总量354.74万元。
(取自财决12表《资产负债简表》)
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市安全生产监督管理局(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金100万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市安全生产监督管理局(单位)共组织对“安全生产预防和应急救援专项资金”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金100万元。从评价情况来看,项目实施具有明确的计划和目标,实施过程中严格贯彻国家安监总局第32号令《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,资金申请拨付及时,分配得当。项目如期完成。
儋州市安全生产监督管理局(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金100万元。从评价情况来看,项目实施具有明确的计划和目标,实施过程中严格贯彻国家安监总局第32号令《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,资金申请拨付及时,分配得当。项目如期完成。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
“安全生产预防和应急救援专项资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是环境效益;二是服务对象满意度。下一步改进措施:一是在达到项目目标的同时节约使用经费;二是不断加大全市人口密集场所应急演练广度、深度及水平,提升社会安全、民众幸福感。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
无此项内容
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
无此项内容
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市安全生产监督管理局(单位)机关运行经费38.01万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加25.02万元,增长192.61%。主要原因是增加安全生产方面宣传广告费用及业务装备款。
(取自CS05表。)
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市安全生产监督管理局(单位)政府采购支出总额60.84万元,其中:政府采购货物支出60.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(取自CS06表。)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
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