发布时间:2019-10-11
附件1
海南省儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算
(参考模板)
目 录
第一部分 儋州市工业和信息化局部门部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、 财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、资产负债公开简表 3
第三部分 儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7
十、资产负债决算情况说明 5
十一、预算绩效情况说明 9
十二、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11{C}
第一部分 儋州市工业和信息化局部门部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省有关工业和信息化发展的方针政策、法律、法规以及规章,研究拟订全市工业和信息化发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。
(二)研究分析掌握全市工业和信息化发展情况,协调工业和信息化配套体系建设,改善投资环境,推进重点工业和信息化的融合,指导和协调工业开发区的建设和发展。
(三)在省工业和信息化厅的指导下,负责建立和完善全市工业与信息产业的联系渠道;参与拟订全市工业、投资项目引导目录。
(四)组织拟定高技术产业发展战略、规划;协调落实利用高新技术改造传统产业的政策、措施;指导工业和信息化的技术创新和技术进步负责全市节能减排的综合协调工作;指导行业质量管理。
(五)负责指导、协调、促进全市中小企业的改革与发展以及工业、信息产业应急管理工作。
(六)负责全市工业、信息产业、高技术类项目招商引资工作;负责提出全市工业和信息化领域固定资产投资规模和方向及财政性建设资金安排的意见,按权限审批,核准规划内和年度计划规模内固定投资项目。
(七)负责推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;协调跨部门、跨地区重大信息网络(包括公用通信网、广播电视网和其它专用通信网)工程项目。
(八)监督执行国家颁布的信息产业技术标准和安全标准;负责维护国家、本市信息安全和信息安全保障体系建设。
(九)组织工业和信息化的重大科技项目攻关和引进技术的消化、吸收、创新,加强全市工业与信息行业知识产权保护, 促进科研成果产业化。
(十)承办市委市政府以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
纳入儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(一)儋州市工业和信息化局部门本级
(二)儋州市节能监察支队(下属单位)
第二部分 儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,215.18万元,与2017年度相比,收入、支出总计各减少651.82万元,下降22.74%。主要原因:一是财政拨款收入减少。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,主要原因是没有用事业基金弥补收支差额。年初结转结余85.30万元,主要是年末调整预算数,较2017年度决算数减少83.77万元,下降49.55%,主要原因是预算项目减少。结余分配0.00万元,主要是没有结余分配,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有结余分配。年末结转结余10.03万元,主要是 基本支出结转2.1万元; 项目支出结转和结余7.93万元,较2017年度决算数减少75.27万元,下降88.24%,主要原因是预算项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,129.88万元,其中:财政拨款收入2,129.79万元,占99.99%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 [1,5]万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.09万元,占0.004%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,205.15万元,其中:基本支出361.82万元,占16.4%;项目支出1,843.32万元,占83.59%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计2,212.80万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少648.79万元,下降22.67%。主要原因:一是减少工业和信息产业支持支出。
财政拨款年初结转结余83.01万元,主要是调整预算数,较2017年度年初决算数减少80.9万元,下降49.35%,主要原因是2018年预算项目减少。
财政拨款年末结转结余9.99万元,主要是调整预算数,较2017年度年末决算数减少73.11万元,下降88.07%,主要原因是2018年预算项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,159.20万元,占本年支出合计的97.47%。与2017年度相比,财政拨款支出减少484.71万元,下降18.33%,主要原因是2018年预算项目经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,159.20万元,主要用于以下方面:教育(类)支出11.24万元,占0.52%;科学技术(类)支出93.5万元,占4.33%;社会保障和就业(类)支出42.8万元,占1.98%;医疗卫生与计划生育(类)支出39.35万元,占1.82%;节能环保(类)支出5.1万元,占0.23%;城乡社区(类)支出54.42万元,占2.52%;资源勘探信息等(类)支出1934.86万元,占89.61%;住房保障(类)支出21.53万元,占0.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1822.72万元,支出决算为2,159.20万元,完成年初预算的118.46%。
1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为11.24万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的100%。
2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为93.5万元,支出决算为93.5万元,完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为41.59万元,支出决算为41.59万元,完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。
5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100%。
6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算的100%。
7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为30.88万元,支出决算为30.88万元,完成年初预算的100%。
8. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。
9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100%。
10. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。
年初预算为227.59万元,支出决算为227.59万元,完成年初预算的100%。
11. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为57.99万元,支出决算为57.99万元,完成年初预算的100%。
12. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)信息安全建设(项)。
年初预算为7.13万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的100%。
13. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。
年初预算为859.89万元,支出决算为859.89万元,完成年初预算的100%。
14. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。
年初预算为601.21万元,支出决算为601.21万元,完成年初预算的100%。
15. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他安全生产监管支出(项)。
年初预算为601.21万元,支出决算为601.21万元,完成年初预算的100%。
16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。
年初预算为9.87万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的100%。
17. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。
年初预算为9.87万元,支出决算为9.87万元,完成年初预算的100%。
18. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。
年初预算为49.41万元,支出决算为49.41万元,完成年初预算的100%。
19. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。
年初预算为121.78万元,支出决算为121.78万元,完成年初预算的100%。
20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为21.53万元,支出决算为21.53万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出361.69万元,其中:人员经费336.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、、退休费、抚恤金、、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入43.61万元,主要是高压电缆线路改迁经费,较2017年度增加43.61万元,增长100%。主要原因:只有2018年有这个项目。
(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出43.61万元,较2017年度增加43.61万元,增长100%。
(三)2018年度财政拨款支出年初预算为43.61万元,支出决算为43.61万元,完成年初预算的100%。其中:
1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。
年初预算为43.61万元,支出决算为43.61万元,完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.25万元,支出决算为3.16万元,完成预算的97.23%,决算数小于预算数的主要原因:一是节约控制三公经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出2.92万元,占92.41%;公务接待费支出0.24万元,占7.59%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:
因公出国(境)费支出决算比2017年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是没有因公出国(境)支出。
2.公务用车购置及运行费支出2.92万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.92万元,主要用于公务用车加油费、购买保险费、日常修理维护费。。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.01万元,下降25.70%。主要原因是实行出差路费包干制度,减少使用公务用车。
3.公务接待费支出0.24万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度减少0.01万元,下降4%。主要原因是控制公务接待的开支。
国内接待费支出0.24万元,国内公务接待5批次,接待19人次;主要用于接待省工信厅下来调研工作。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计1,907.01万元,负债总计1,620.97万元,净资产总计286.04万元,国有资产总量286.04万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,儋州市工业和信息化局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金1172.52万元,自评覆盖率达到100%。
儋州市工业和信息化局部门(单位)共组织对“2017年信息基础设施建设市级配套资金”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1172.52万元。从评价情况来看,该项目社会效益明显,经评价小组综合分析,项目平均分为98分,评价结果为优。
儋州市工业和信息化局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金1172.52万元。从评价情况来看,该项目社会效益明显,经评价小组综合分析,项目平均分为98分,评价结果为优。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
信息基础设施建设市级配套资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(三)重点项目绩效评价情况(如有)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度儋州市工业和信息化局部门(单位)机关运行经费25.3万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加3.35万元,增长13.24%。主要原因是:日常办公用品增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度儋州市工业和信息化局部门(单位)政府采购支出总额145.96万元,其中:政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出98.73万元、政府采购服务支出43.6万元。授予中小企业合同金额145.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额145.96万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积108平方米,其中:办公用房108平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件1海南省儋州市工业和信息化局部门2018年度部门决算表
附件2-项目执行绩效分析表(1)
附件3儋州市工业和信息化局财政支出项目绩效评价报告(1)
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