附件1

海南省儋州市规划委员会部门2018年度部门决算

（参考模板）

目  录

第一部分  儋州市规划委员会部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市规划委员会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  儋州市规划委员会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}

第一部分  儋州市规划委员会部门概况

一、部门职责

部门（单位）主要职能

   儋州市规划委员会负责贯彻执行中央、省空间规划体系建设方针政策法规，负责统筹推进全市“多规合一”改革，负责衔接省、市经济社会发展规划，统筹全市空间战略布局。负责组织开展市总体规划编制、修编和局部修改工作；负责组织开展全市总体规划相关专题研究和基础评价；负责组织开展市城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；组织开展村庄建设规划的编制；会同有关部门组织开展风景名胜区规划，历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作。负责对全市各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合市总体规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、清理意见；负责对重大项目是否符合市总体规划金西行合规性审查。负责组织开展市总体规划实施情况评估。负责全市总体规划督察工作，督促、检查各镇政府和相关职能部门严格执行市总体规划；监管涉规审批业务和相关行政行为，调查违反市总体规划的行为和决定，提出纠正和问责意见并监督落实；负责指导、监督全市“多规合一”下的空间规划执法工作；对接省级部门开展省、市总体规划和相关法规执行情况督察工作。依法实施城乡规划管理；负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，组织建设工程竣工规划验收。负责“多规合一”大数据平台建设、更新和维护管理工作；负责对全市空间规划基础数据、规划信息和审批档案等技术资料进行收集、整理、归档和数字化利用。参与编制全市经济社会发展规划等市综合发展规划，以及重要产业发展、基础设施建设等专项规划；参与制定财政、投融资、产业、土地等政策，推动空间资源配置与区域发展政策融合；参与行政审批制度改革，参与管理市“多规合一”行政审批平台等，推动审批联动。承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入儋州市规划委员会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市规划委员会部门本级

第二部分  儋州市规划委员会部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分  儋州市规划委员会部门2018年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计440.85万元，主要原因：一是基本支出；二是项目支出。年末结转结余1.72万元，主要是未上缴的社保费用。用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要原因是2017年规划委尚未成立。年初结转结余0.00万元，主要是2017年规划委尚未成立。结余分配0.00万元，主要是2017年规划委尚未成立。年末结转结余1.72万元，主要是城乡社区规划与管理，因2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

   （取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计440.85万元，其中：财政拨款收入440.84万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.1%。

  （取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计439.13万元，其中：基本支出98.91万元，占22.5%；项目支出340.22万元，占77.5%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计440.84万元。因2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

财政拨款年末结转结余1.71万元，主要是结余本年度应缴未缴的社保费用，因2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

（取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出439.13万元，占本年支出合计的99.6%。2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出439.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.35万元，占1.9%；医疗卫生和计划生育支出6.3万元，占1.4%；城乡社区支出418.13万元，占95.2%；住房保障支出6.34万元，占1.5%。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表） 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为440.85万元，支出决算为439.13万元，完成年初预算的99.6%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.63万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：人员尚未配齐。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因：人员尚未配齐。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为5.8万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：人员尚未配齐。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）

年初预算为2292.4万元，支出决算为368.13万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因：因人员未配齐，及压减一般性开支，工作经费大大减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：未做预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为7万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：人员尚未配齐。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出98.91万元，其中：人员经费88.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费10.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为2318.14万元，支出决算为439.13万元，完成年初预算的19%。

1./（类）/（款）/（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（请勿删减模板内容，若无则填零）

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出2.04万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出2.04万元，主要用于公务用车的维护和燃料费用。

   2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

 2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出2.04万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计30.55万元，负债总计0.25万元，净资产总计30.30万元，国有资产总量30.30万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

    2018年度市规划委共有项目4个，项目支出预算249.99万元，实际支出133.51万元，完成预算的53.41%。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度规划委机关运行经费10.5万元，2017年规划委尚未成立，所以无增减情况。

（二）政府采购支出情况。

2018年度规划委政府采购支出总额22.9万元，其中：政府采购货物支出22.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

……