发布时间:2019-10-11
海南省儋州市机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 儋州市机构编制委员会办公室部门部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 儋州市机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、 财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、资产负债公开简表
第三部分 儋州市机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、资产负债决算情况说明
十一、预算绩效情况说明
十二、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 儋州市机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
负责全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作,事业单位法人登记管理及机构编制电子政务工作。
二、机构设置
我办作为一级预算部门,部门预算单位由办本级预算部门构成。
第二部分 儋州市机构编制委员会办公室部门2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表(见正文附件)。
二、收入决算公开表(见正文附件)。
三、支出决算公开表(见正文附件)。
四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
(见正文附件)。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
(见正文附件)。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表(见正文附件)。
十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。
第三部分 儋州市机构编制委员会办公室2018年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计227.97万元,与2017年度相比,收入、支出总计增加26.3万元,增长13.04%。主要原因:一是财政拨款收入增加;二是一般公共服务支出增加;三是各项保险费增加;四是基本支出增加。用事业基金弥补收支差额0.0万元,较2017年度年初决算数0.0万元持平。年初结转结余23.69万元,主要是来源于项目结转形成,较2017年度决算数增加3.32万元,增长16.3%,主要原因是人员增多,基本支出及一般公共预算拨款增加。结余分配0.0万元,较2017年度年初决算数0.0万元持平。年末结转结余21.11万元,主要是项目支出及基本支出,较2017年度决算数减少2.28万元,下降9.75%,主要原因是人员增多,基本支出及一般公共预算拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计204.27万元,其中:财政拨款收入204.17万元,占99.95%;其他收入0.11万元,占0.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计206.85万元,其中:基本支出178.53万元,占86.31%;项目支出28.33万元,占13.69%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计205.24万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加29.07万元,增长16.5%。主要原因:一是一般公共预算拨款增加;二是社会保障及住房保障增加。
财政拨款年初结转结余1.07万元,主要是一般公共预算拨款,较2017年度年初决算数不变,主要原因是项目结转形成。
财政拨款年末结转结余0.10万元,主要是基本支出及项目支出结转,较2017年度年末决算数减少0.97万元,下降90.65%,主要原因是基本支出及一般公共预算拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出205.14万元,占本年支出合计的99.95%。与2017年度相比,财政拨款支出增加30.05万元,增长17.16%,主要原因是:一般公务支出;社会保障及就业支出;医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出205.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出161.6万元,占78.78%;社会保障和就业(类)支出16.21万元,占7.9%;住房保障(类)支出11.15万元,占5.44%;医疗卫生与计划生育支出16.12万元,占7.86%;教育支出0.06万元,占0.02% 。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为191.92万元,支出决算为205.14万元,完成年初预算的109.89%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算为151.7万元,支出决算为161.60万元,完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多,支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度财政拨款基本支出178.53万元,其中:人员经费164.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元,支出决算为1.42万元,完成预算的18.68%,决算数小于预算数的主要原因:缩减公务用车运行维护费支出
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车运行维护费支出0.77万元,占54%;公务接待费支出0.65万元,占46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,全年公务用车购置量0辆,原保有量公车1部。
公务用车运行维护费支出0.77万元,主要用于公车用油,维护,保险费。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.15万元,减少73.63%。主要原因是严格遵守八项规定,减少公务用车、用油。
3.公务接待费支出0.65万元,其中:
公务接待费支出决算比2017年度增加0.42万元,增长182.6%。主要原因是上级部门检查及各市县交流调研学习。
国内接待费支出0.65万元,国内公务接待6次,接待人次29人;主要用于上级部门检查及各市县交流调研学习。
无国(境)外接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度我办无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计67.11万元,负债总计4.06万元,净资产总计63.05万元,国有资产总量63.05万元。
十一、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,财政部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个,共涉及资金10万元,自评覆盖率达到100%。
财政部门组织对“全市中文域名注册经费”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金9万元。从评价情况来看,中文域名注册与管理工作纳入机构编制日常业务,进行常态化管理,在办理事业单位登记相关业务时,对中文域名注册提出明确要求,新成立的单位要及时注册。资金使用上,中文域名预算专款专用。
财政局开展整体支出绩效评价,涉及资金19万元。从评价情况来看,根据儋州市财政局的有关要求积极开展项目绩效自评,形成绩效自评报告上报儋州市财政局,有利于市编委办加强对项目开展情况的监控和管理,也有利于财政部门强化对财政资金使用情况的监管。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
全市中文域名注册费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因:一是加强对中文域名注册与管理的监管工作力度不够;二是支出进度慢。下一步改进措施:一是加强对中文域名注册及管理监管力度;二是加快支付进度。
(三)重点项目绩效评价情况(无)。
(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。
十二、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费178.53万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加41.16万元,增长29.96%。主要原因是:一般公务支出;社会保障及就业支出;医疗卫生与计划生育支出;住房保障支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,用于一般公务用车1辆。
本部门占用房屋面积135平方米,其中:办公用房135平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)
……
附件:
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